重庆市万州区党史和地方志研究室

2022年单位决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区党史和地方志研究室是参照公务员法管理的区政府直属事业单位。主要职责是：

1.进行中共地方党史、地方志研究，征集整理重要史料，编纂出版史志书刊；

2.负责《万州区志》及有关地情丛书的编纂、审定和出版工作；

3.向区级有关单位和镇乡街道传达市委、市政府和区委、区政府关于党史和方志工作指示，规划和部署全区党史和方志工作，组织、指导、协调党史和方志资料的征编和史志专题研究工作，开展学术研讨活动；

4.负责编辑出版《万州年鉴》，为《重庆年鉴》提供万州部分相关资料；

5.承担重庆市有关单位交办的中共地方党史和地方志工作，完成区委、区政府交办的党史、地方志等方面工作，为区委、区政府解决有关问题提供历史资料和意见；

6.开展党史宣传教育和读志用志活动，运用史志资料和科研成果，为全区改革、发展和社会的全面进步服务。

（二）机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会关于增加区级单位内设科室和正副科长职数的通知》（万州编委发〔2005〕10号）和《重庆市万州区机构编制委员会办公室文件<关于同意从区史志办划转编制及工作人员到区委组织部电教中心的函>》（万州编办函〔2008〕30号），区史志研究室内设6个科室：综合科、党史科、编审科、方志科、年鉴科、文献资料科；核定本单位参公编制15名；上年末实有在职人员13人，离休人员 2人；退休人员23人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计485.15万元，支出总计485.15万元。收支较上年决算数增加15.61万元,增长3.3%，主要原因是科学技术支出增加16.95万元，社会保障和就业支出减少4.23万元，卫生健康支出增加1.49万元，住房保障支出增加1.4万元，合计增加15.61万元。

2.收入情况。2022年度收入合计485.15万元，较上年决算数增加23.63万元，增长5.1%，主要原因是主要原因是科学技术支出增加16.95万元，社会保障和就业支出增加3.79万元，卫生健康支出增加1.49万元，住房保障支出增加1.4万元，合计增加23.63万元。其中：财政拨款收入485.15万元，占100%。此外，年初结转和结余5.78万元。

3.支出情况。2022年度支出合计485.15万元，较上年决算增加15.61万元，增长3.3%，主要原因是科学技术支出增加16.95万元，社会保障和就业支出减少4.23万元，卫生健康支出增加1.49万元，住房保障支出增加1.4万元，合计增加15.61万元。其中：基本支出427.15万元，占88%；项目支出58万元，占12%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.78万元，较上年决算数一致，主要原因是本年度未产生结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计485.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.61万元，增长3.3%。主要原因是科学技术支出增加16.95万元，社会保障和就业支出减少4.23万元，卫生健康支出增加1.49万元，住房保障支出增加1.4万元，合计增加15.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入485.15万元，较上年决算数增加23.63万元，增长5.1%。较年初预算数增加170.49万元，增长54.2%。主要原因是增加了职工年度考核奖资金和离退休人员健康休养费支出，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出485.15万元，较上年决算数增加15.61万元，增长3.3%。较年初预算数增加170.49万元，增长54.2%。主要原因是增加了职工年度考核奖资金和离退休人员健康休养费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致，主要原因是本年度未产生结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出332.83万元，占68.6%，较年初预算数增加100.39万元，增长43.2%，主要原因是增加了职工年度考核奖资金和离退休人员健康休养费支出。

（2）社会保障与就业支出121.87万元，占25.1%，较年初预算数增加70.09万元，增长135.4%，主要原因是离退休人员健康休养费增加，在职人员各项社保基数增加，增加了保险费等支出。

（3）卫生健康支出17.37万元，占3.6%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出13.07万元，占2.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.15万元。其中：人员经费390.12万元，较上年决算数增加54.70万元，增长16.31%，主要原因是职工社保费基数增加，在职人员年度考核奖、离退休人员健康休养费提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、医疗保险费、其他工资福利支出等。公用经费37.03万元，较上年决算数减少2.64万元，下降6.7%，主要原因是本单位2022年年末退休1人，并且坚持勤俭理财，开源节流，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括邮电费、购买办公耗材、电话网络费、差旅费、公车运行费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少0.55万元，下降22%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车燃料费、过路过桥费、维修费等运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少0.24万元，下降11%，主要原因是公车外出次数减少，减少了油费和保养费，公务接待比上年也有减少。

（二）“三公”经费实物量情况

公务用车运行维护费1万元，主要用于公务用车油费和保养费。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少0.21万元，下降17.4%，主要原因是公车外出次数减少，减少了油费和保养费，公务接待比上年也有减少。

公务接待费0.95万元，主要用于接待志书专家评审生活开支，平时修志业务工作招待开支和其他公务接待。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降36.7%，主要原因接待数量减少，控制接待费支出总额。较上年支出数减少0.03万元，下降3.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，接待支出严格按控制数执行。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次116人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费81.9元，车均购置费0.00万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出37.03万元，主要用于单位日常办公开支、公车运行维护费、在职人员差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2.64万元，下降6.7%，主要原因是公务用车出行次数减少，在职人员差旅费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对全部4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金58万元。

（二）绩效自评结果。

（三）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

（四）财政重点绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我室项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58378201