重庆市万州区科技信息中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

1.负责科技创新主体培育，重点是科技型企业的培育、孵化和服务工作。

2.开展科学技术转移和科技成果转化服务工作。

3.负责科技创新综合服务平台的开发建设与运行管理，为中小企业科技创新提供服务。

4.负责科技信息的采集、信息加工处理、信息分析、信息资料管理、信息查询与咨询服务。

5.开展科技金融服务工作，受托管理万州区创业种子基金，开展知识价值信用贷款等服务工作。

6.负责科学技术的集成推广应用和科技宣传普及工作。

7.负责科技统计、科技扶贫、科技下乡等工作。

（二）机构设置

重庆市万州区科技信息中心为重庆市万州区科学技术局二级事业单位，为公益一类副处级全额拨款事业单位，实行独立核算，内设5个科室，即办公室、科技企业服务科、科技平台服务科、科技金融服务科、科技宣传普及科；核定全额拨款事业编制20名，年末实有在职人员18人，退休17人。

二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计437.28万元，支出总计437.28万元。收支较上年决算数减少150.54万元,下降25.6%，主要原因是本年度较去年减少非常年性项目资金130.46万元，以及在职转退休人员1名形成经费减少20.08万元。    

2.收入情况。2022年度收入合计437.28万元，较上年决算数减少150.54万元，减少25.6%，主要原因是本年度较去年度减少非常年性项目资金130.46万元，以及人员经费减少20.08万元。其中：财政拨款收入437.28万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计437.28万元，较上年决算减少150.54万元，下降25.6%，主要原因是本年度较去年减少非常年性项目资金支出130.46万元，以及人员经费减少20.08万元。其中：基本支出399.21万元，占91.3%；项目支出38.07万元，占8.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年一致。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计437.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少150.54万元，下降25.6%。主要原因是本年度较去年减少非常年性项目资金130.46万元，以及人员经费减少20.08万元形成。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入437.28万元，较上年决算数减少142.93万元，减少24.6%。主要原因是本年度较去年度减少非常年性项目资金支出130.46万元，以及人员经费减少20.08万元。较年初预算数增加148.89万元，增长51.6%，主要原因是追加未纳入年初预算的超额绩效及健康修养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出437.28万元，较上年决算数减少150.54万元，下降25.6%。主要原因是本年度较去年度减少非常年性项目资金支出130.46万元，以及人员经费减少20.08万元。较年初预算数增加148.89万元，增长51.6%，主要原因是增加未纳入年初预算的超额绩效及健康修养费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年一致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出333.67万元，占76.3%，较年初预算数增加118.42万元，增长55%，主要原因是未纳入年初预算的超额绩效及健康休养费、新增2个项目经费35.07万元、当年度人员工资调标、社保基数调整。

（2）社会保障与就业支出75.46万元，占17.3%，较年初预算数增加40.48万元，增长115.7%，主要原因是追加退休人员健康休养费及在职人员超额绩效工资。

（3）卫生健康支出12.88万元，占2.9%，较年初预算数减少8万元，减少38.3%，主要原因是在职转退休人员和死亡人员使我单位卫生健康支出经费减少形成的。

（4）住房保障支出15.28万元，占3.5%，较年初预算数减少2万元，减少11.6%，在职转退休人员减少形成。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出399.21万元。其中：人员经费357.02万元，较上年决算数减少35.02万元，下降8.9%，主要原因是人员减少及人员退休形成。人员经费用途主要包括基本工资、保留津补贴、绩效工资、社会保险缴费、公积金等。公用经费42.2万元，较上年决算数减少110.58万元，下降72.4%，主要原因是本年度较去年减少非常年性项目经费形成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元。

（二）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出38万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了科技创新发展，达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

（三）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58224035。