重庆市万州区科学技术局

2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

    一是拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。三是牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。四是贯彻落实全市基础研究规划和政策，协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。五是负责组织实施年度总体科技创新项目计划，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。七是负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是推动区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，负责科技园区建设的指导与协调。九是负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。十是负责科技对外交流与创新能力开放合作工作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。十一是会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。十二是负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

    （二）机构设置

    重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门，为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室 重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕46号），区科技局内设6个科室，即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科；核定本单位行政编制17名，工勤编制2名；上年末实有行政16人，工勤2人；退休人员50人。

    （三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区科学技术局（本级）、重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心、重庆市万州区生产力促进中心、重庆市万州区党史和地方志研究室共6家。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计5928.53万元，支出总计5928.53万元。收支较上年决算数减少129.03万元,下降2.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少323.07万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加120万元，事业收入较上年增加195.74万元，其他收入减少18.66万元，年初结转结余较上年减少103.04万元；基本支出较上年减少125.13万元，项目支出较上年增加23.05万元，政府性基金预算财政拨款支出较上年增加120万元，年末结转结余较上年增加103.04万元。

    2.收入情况。2022年度收入合计5895.80万元，较上年决算数减少26万元，下降0.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少323.07万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加120万元，事业收入较上年增加195.74万元，其他收入减少18.66万元，年初结转结余较上年减少103.04万元。其中：财政拨款收入5529.81万元，占93.8%；事业收入365.65万元，占6.2%；其他收入0.34万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32.72万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计5922.75万元，较上年决算减少102.09万元，下降1.7%，主要原因是基本支出较上年减少125.13万元，项目支出较上年增加23.05万元，政府性基金预算财政拨款支出较上年增加120万元，年末结转结余较上年增加103.04万元。其中：基本支出3842.02万元，占64.9%；项目支出2080.73万元，占35.1%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.78万元，较上年决算数减少26.94万元，下降82.3%，主要原因是使用年末结转和结余弥补了经费不足，减少年末结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计5529.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少291.54万元，下降5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少323.07万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加120万元，事业收入较上年增加195.74万元，其他收入减少18.66万元，年初结转结余较上年减少103.04万元。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5409.81万元，较上年决算数减少323.07万元，下降5.6%。主要原因是2022年度的尾水治理项目增加35.79万元、农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元、区科技信息中心减少非常年性项目资金支出130.46万元以及人员经费，区科技（本级）项目收入较年初预算减少157.89万元，人员经费收支减少110.66万元形成。较年初预算数增加340.45万元，增长6.7%。主要原因是追加未纳入年初预算的超额绩效及健康休养费形成，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5409.81万元，较上年决算数减少411.52万元，下降7.1%。主要原因是区科技局（本级）项目支出增加23.05万元，区水产所2022年度的尾水治理项目增加35.79万元，区林科所农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元，区科技信息中心减少非常年性项目资金支出130.46万元以及下属事业单位人员变动对应的人员经费及公用经费减少。较年初预算数增加340.45万元，增长6.7%。主要原因是追加未纳入年初预算的超额绩效及健康休养费形成

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年一致。

    4.比较情况。

    （1）科学技术支出3714.48万元，占68.7%，较年初预算数减少652.94万元，下降15%，主要原因是追加目标考核奖、下属事业单位超额绩效以及2021年未休年休假工资，减少非常年性项目支出形成。

    （2）社会保障与就业支出823.11万元，占15.2%，较年初预算数增加536.93万元，增长187.6%，主要原因是主要原因是追加局机关及5个下属单位退休人员健康休养费以及人员变动相应的形成的社保费。

    （3）卫生健康支出151.06万元，占2.8%，较年初预算数减少13万元，下降7.9%，主要原因是在职转退休人员和死亡人员减少支出形成。

    （4）农林水支出599.76万元，占11.1%，较年初预算数增加473.36万元，增长374.5%，主要原因是追加良种苗木培育补助、湿地调查率等项目支出、增加了2022年中央渔业发展补助资金尾水治理项目233.09万元、稻渔综合种养项目76.9万元、万州区经济鱼类增殖放流76万元。

    （5）住房保障支出121.39万元，占2.2%，较年初预算数减少3.92万元，下降3.1%，主要原因是在职转退休人员减少所形成。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3558.6万元。其中：人员经费3185.4万元，较上年决算数减少52.12万元，下降1.6%，主要原因是人员增减、在职转退休所形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、超额绩效、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费373.2万元，较上年决算数减少207.11万元，下降35.7%，主要原因是减少非常年性项目支出以及人员增减变动形成对应公用经费的增减。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入120万元，较上年决算数增加120万元，增长100.0%，主要原因是本年增加三峡库区柑橘提质增效关键技术创新与示范推广项目120万元。本年支出120万元，较上年决算数增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加三峡库区柑橘提质增效关键技术创新与示范推广项目120万元。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出情况

    2022年度“三公”经费支出共计8.27万元，较年初预算数增加1.47万元，增长21.6%，主要原因是增加公务车运行维护费。较上年支出数减少24.46万元，下降74.7%，主要原因是去年购置公务用车1辆形成。

    （二）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待28批次321人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.81万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出92.77万元，比上年度减少31.55万元，降低25.4%，主要原因是上年度区科技局（本级）购置公务用车1辆形成。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴、福利费、工会经费、水电费等支出。

    按照部门决算列报口径，决算构成单位重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心和重庆市万州区生产力促进中心不在机关运行经费统计范围内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    (三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额149.27万元，其中：政府采购货物支出149.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.27万元，占政府采购支出总额的100%。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和1个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1140.38万元。

（二）绩效自评结果

    （三）部门绩效评价情况

    我部门未委托第三方开展绩效自评。

    （四）财政重点绩效评价情况

我部门2022年没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十四）科学技术管理事务支出：指科学技术管理事务方面的支出。

    （十五）科技发展规划：指为指导长时期内科学技术研究与开发而制定的一种综合性规划，包括发展方向、规划目标、主要政策和重要措施等方面。

    （十六）206科学技术支出：“206科学技术支出”反映科学技术方面的支出。

    1．“20601-科学技术管理事务”反映各级政府科学技术管理事务方面的支出，其中“2060101-行政运行”反映行政单位的基本支出，“2060199-其他科学技术管理事务支出”反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

    2．“20603-应用研究”反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出，其中“2060302-社会公益研究”反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    3．“20605-科技条件与服务”反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出，其中“2060503-科技条件专项”反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等，“2060599-其他科技条件与服务支出”反映用于科技条件与服务方面的支出。

    4．“20606-社会科学”反映社会科学方面的支出，其中“2060699-其他社会科学支出”反映其他用于社会科学研究方面的支出。

    七、决算公开联系方式

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58220649。