一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要职责是开展林业科学研究，促进林业发展，推广应用林业先进实用技术，森林病虫害及其防治，提供湿地保护科研服务。

（二）单位构成

重庆市万州区林业科学研究所为正科级事业单位，核定本单位事业编制人员20人，其中专业技术编制15人，管理编制5人；2022年末实有专业技术14人，管理5人。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数463.95万元，其中：一般公共预算拨款463.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2022年增加134.54万元，主要是一般公共预算拨款增加134.54万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数463.95万元，其中：科学技术支出308.69万元，社会保障和就业支出107.71万元，卫生健康支出25.89万元，住房保障支出 21.66万元；支出较2022年增加134.54万元，主要是基本支出增加134.54万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入463.95万元，一般公共预算财政拨款支出463.95万元，较2022年增加134.54万元。其中：基本支出460.95万元，较2022年增加134.54万元，主要原因是增加在职人员超额绩效和退休人员健康休养费，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3万元，与2022年持平，主要用于苗圃管护以及劳务支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.91万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无出国（境）计划；公务接待费0.35万元，比2022年增加0万元，主要原因是按要求控制公务接待支出；公务用车运行维护费0.56万元，比2022年增加0万元，主要原因是按要求严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）206科学技术支出：“206科学技术支出”反映科学技术方面的支出。“20603-应用研究”反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出，其中“2060302-社会公益研究”反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

    单位预算公开联系人：胡昌燕  联系方式：023-58222902