一、单位基本情况

    （一）职能职责

    主要职责是为中小企业提供技术信息、技术咨询、新技术推广和人才培训等服务保障工作。具体职责为：承担各类科技计划项目的咨询、申报和管理的事务性工作；承担对中小企业科技创新服务，针对企业创新需求在，组织策划实施科技展览与发布、科技交流与考察、科技咨询、技术推广、项目申报、创新代理等服务工作；承担科技统计。负责科技统计资料管理，开展科技统计分析、指标研究，提供数据和信息咨询服务。开展科技统计人员业务培训；承担科技创新诚信体系建设管理的事务性工作；承担企业与科研机构、科技中介机构、大专院校间交流与合作等服务性工作；承担科技特派员日常管理的事务性工作；为企业提供科技技术、科技管理等方面的教育与训练服务；完成上级交办的其他工作。

    （二）机构设置

    重庆市万州区生产力促进中心，为区科技局下属的公益一类正科级事业单位。核定编制14名,上年末实有在职人员9人，退休人员13人。

    二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计241.53万元，支出总计241.53万元。收支较上年决算数增加50.07万元、增长26.2%，主要原因：一是2021年新招录1人，增加了相应的经费；二是超额绩效、健康休养费提高了标准。

    2.收入情况。2021年度收入合计240.99万元，较上年决算数增加49.53万元，增长25.9%，主要原因：一是2021年新招录1人，增加了相应的经费；二是超额绩效、健康休养费提高了标准。其中：财政拨款收入231.79万元，占96.2%；事业收入9.2万元，占3.8%。此外，年初结转和结余0.54万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计241.53万元，较上年决算数增加50.07万元，增长26.2%，主要原因：一是2021年新招录1人，增加了相应的经费；二是超额绩效、健康休养费提高了标准。其中：基本支出234.73万元，占97.2%；项目支出6.79万元，占2.8%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计232.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.37万元，增长24.9%。主要原因：一是2021年新招录1人，增加了相应的经费；二是超额绩效、健康休养费提高了标准。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入231.79万元，较上年决算数增加45.83万元，增长24.6%。主要原因：一是2021年新招录1人，增加了相应的经费；二是超额绩效、健康休养费提高了标准。较年初预算数增加79.21万元，增长51.9%。主要原因是年中追加了科技创新资金、健康休养费和超额绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.54万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出232.33万元，较上年决算数增加46.37万元，增长24.9%。主要原因：一是2021年新招录1人，增加了相应的经费；二是超额绩效、健康休养费提高了标准。较年初预算数增加79.75万元，增长52.3%。主要原因是年中追加了科技创新资金、健康休养费和超额绩效。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

    4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）科学技术支出159.85万元，占68.8%，较年初预算数增加42.43万元，增长36.1%，主要原因：一是新招录人员年初未纳入预算，年中进行了追加；二是追加了科技创新资金；三是追加了超额绩效和2020年带薪年休假应休未休工资。

    （2）社会保障与就业支出53.55万元，占23%，较年初预算数增加37.32万元，增长229.9%，主要原因是14名退休干部职工健康休养费未纳入年初预算，年中进行了追加。

    （3）卫生健康支出10.92万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

    （4）住房保障支出8.01万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出225.54万元。其中：人员经费208.05万元，较上年决算数增加58.99万元，增长39.6%，主要原因：一是2021年新招录1人，增加了相应的经费；二是健康休养费、超额绩效提高了标准；三是人员调资以及社保公积金缴费基数调整增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效、社会保障缴费、退休人员健康休养费等。公用经费17.49万元，较上年决算数减少13.14万元，下降42.9%，主要原因是减少了包干差旅费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2021年未发生“三公”经费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    本单位2021年未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

    本单位2021年未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

    本单位没有公务车，未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

    本单位2021年未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.0%，主要原因是本年组织项目评审会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.79万元。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

本单位只有1个项目支出。

    2.绩效自评报告或案例

    本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告或案例。

    3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目都完成了预期绩效目标

    （三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58220649。