一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区林业科学研究所为全额拨款的事业单位，主要职责为开展林业科学研究，推广应用林业先进技术，进行森林病虫害研究及其防治，提供湿地保护科研服务，同时管理重庆万州武陵湿地自然保护区。

（二）机构设置

重庆市万州区林业科学研究所设2个职能科室，3个工作室，即办公室、财务室、科技室、推广室、湿地室。核定全额拨款事业编制人员20人，上年末实有18人，退休职工25人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计563.86万元，支出总计563.86万元。收支较上年决算数增加25.63万元、增长4.8%，主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加15.31万元，健康休养费及职业年金增加25.51万元，节能环保项目增加8万元，农林水项目支出较上年减少23.19万元，合计增加25.63万元。

2.收入情况。2021年度收入合计554.17万元，较上年决算数增加15.94万元，增长3.0%，主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加15.31万元，健康休养费及养老保险等增加15.82万元，节能环保项目增加8万元，农林水项目收入较上年减少23.19万元，合计增加收入15.94万元。其中：财政拨款收入554.17万元，占100.0%，此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.69万元。

3.支出情况。2021年度支出合计563.86万元，较上年决算数增加25.63万元，增长4.8%，主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加支出15.31万元，健康休养费及职业年金增加支出25.51万元，节能环保项目增加支出8万元，农林水项目支出较上年减少23.19万元，合计增加支出25.63万元。其中：基本支出501.45万元，占88.93%；项目支出62.41万元，占11.07%，此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计563.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加25.63万元，增长4.8%。主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加15.31万元，健康休养费及职业年金增加25.51万元，节能环保项目增加8万元，农林水项目支出较上年减少23.19万元，合计增加25.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入554.16万元，较上年决算数增加15.93万元，增长3.0%。主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加15.31万元，健康休养费及养老保险等增加15.81万元，节能环保项目增加8万元，农林水项目收入较上年减少23.19万元，合计增加收入15.93万元。较年初预算数增加209.79万元，增长60.9%。主要原因是健康休养67.15万，超额绩效奖68.17万，带薪年休追加12.28万，科学事务管理10万元，节能环保项目8万元，农林水项目41.41万元，财政结算资金2.78万元，合计209.79万元，年初未做预算，为年后追加预算，此外，年初财政拨款结转和结余9.69万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出563.85万元，较上年决算数增加25.62万元，增长4.8%。主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加支出15.31万元，健康休养费及职业年金增加支出25.51万元，节能环保项目增加支出8万元，农林水项目支出较上年减少23.2万元，合计增加支出25.62万元。较年初预算数增加219.48万元，增长63.7%。主要原因是增加健康休养67.15万，超额绩效奖68.17万，带薪年休追加12.28万，科学事务管理10万元，节能环保项目8万元，农林水项目41.41万元，职业年金9.69万元，财政结算资金2.78万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出358.11万元，占63.5%，较年初预算数增加94.96万元，增长36.1%，主要原因是增加事业超额绩效68.17万元、带薪年休12.28万元、科学事务管理10万元，岗位晋升特殊津补贴等4.51万元年初未做预算，年末追加预算。

（2）社会保障与就业支出113.61万元，占20.1%，较年初预算数增加75.12万元，增长195.2%，主要原因是增加健康休养费67.15万元，养老保险医保等1.72万元，年初未做预算，年末追加预算，年初财政拨款结转职业年金支出9.69万元，合计增加75.12万元。

（3）卫生健康支出23.72万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（4）节能环保支出8万元，占1.4%，较年初预算数增加8万元，增长100.0%，主要原因是年后追加节能环保项目支出。

（5）农林水支出41.4万元，占7.3%，较年初预算数增加41.4万元，增长100.0%，主要原因是年中追加森林资源培育、林业科学技术推广、湿地宣教中心能力提升等项目支出。

（6）住房保障支出19.01万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出501.45万元。其中：人员经费435.34万元，较上年决算数增加39.82万元，增长10.1%，主要原因是人员绩效工资增加13.66万元，社会保障支出较上年增加26.16万元。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障和就业、住房保障。公用经费66.11万元，较上年决算数增加1.01万元，增长1.6%，主要原因是增加劳务费1.01万元。公用经费用途主要包括办公经费、福利费、差旅费、物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.01万元，较上年决算数增加0.01万元，增长100.0%，主要原因是增加了农林水项目收入0.01万元。本年支出0.01万元，较上年决算数增加0.01万元，增长100.0%，主要原因是增加了农林水项目支出0.01万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费严格按照预算及标准执行，减少公务车出行次数，严格控制接待费用。较上年支出数减少2万元，下降68.7%，主要原因是本着厉行节约、打紧开支的原则，严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，降低公车运行成本和维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

2021年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费0.56万元，主要用于公务车维修费、油费以及通行费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行，合理控制公务车出行次数，减少公务车运行成本。较上年支出数减少2万元，下降78.1%，主要原因是本着厉行节约、打紧开支的原则，严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，降低公车运行成本和维护成本。

公务接待费0.35万元，主要用于接待云南省林草局来万考察消落区植被恢复人员0.13万元，重点创新主体科技创新调研接待0.13万元，其他接待费0.09万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是务接待活动严格贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是务接待活动严格贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费58.83元，车均购置费0万元，车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无会议支出。本年度培训费支出1.86万元，较上年决算数增加0.28万元，增长17.7%，主要原因是增加了技术人员专业科目知识培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金62.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，按照进度实施整地栽植以及管护，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，无此类情况说明。

（三）重点绩效评价结果

我单位2021年没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58222902。