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[ 索引号 ] 11500101MB151170XR/2022-00051
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区科技局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-25
[ 发布日期 ] 2022-10-25

重庆市万州区科学技术局2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-25 来源:万州区科技局
语音播报

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    一是拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。三是牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。四是贯彻落实全市基础研究规划和政策,协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施,协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。五是负责组织实施年度总体科技创新项目计划,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。七是负责全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是推动区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,负责科技园区建设的指导与协调。九是负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。十是负责科技对外交流与创新能力开放合作工作,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。十一是会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。十二是负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

    (二)机构设置

    重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门,为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(万州委办〔201946号),区科技局内设6个科室,即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科;核定本单位行政编制17名,工勤编制2名;上年末实有行政17人,工勤2人;退休人员48人。

    (三)单位构成

    纳入本部门2021年度决算编制的单位包括重庆市万州区科学技术局(本级)、重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心、重庆市万州区生产力促进中心、重庆市万州区党史和地方志研究室等6家,较2020年减少1家,原因是重庆三峡农科院划入重庆三峡学院

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计6,057.56万元,支出总计6,057.56万元。收支较上年决算数减少5,024.6万元、下降45.3%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少1954.05万元,政府性基金预算财政拨款收入较上年增加0.01万元,事业收入较上年减少1183.23万元,其他收入较上年减少13.9万元,使用非财政拨款结余较上年减少292.91万元,年初结转结余较上年减少1580.52万元;基本支出较上年减少2805.3万元,项目支出较上年减少569.66万元,政府性基金预算财政拨款支出较上年增加0.01万元,年末结转结余较上年减少1649.65万元

  2.收入情况。2021年度收入合计5,921.8万元,较上年决算数减少3,151.17万元,下降34.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少1954.05万元,事业收入较上年减少1183.23万元,其他收入较上年减少13.9万元,政府性基金预算财政拨款收入较上年增加0.01万元。其中:财政拨款收入5,732.89万元,占96.8%;事业收入169.91万元,占2.9%;其他收入19万元,占0.3%。此外,年初结转和结余135.76万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计6,024.84万元,较上年决算数减少3,374.95万元,下降35.9%,主要原因是基本支出较上年减少2805.29万元,项目支出较上年减少569.66万元其中:基本支出3,967.16万元,占65.8%;项目支出2,057.68万元,占34.2%

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余32.72万元,较上年决算数减少1,649.65万元,下降98.1%,主要原因一是本年减少重庆三峡农科院,减少年末结转和结余1,635.07万元;二是区科技局(本级)使用年末结转和结余弥补了经费不足,减少年末结转和结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计5,821.35万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,865.58万元,下降24.3%。主要原因本年减少重庆三峡农科院,减少财政拨款收、支总计1865.58万元。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,732.88万元,较上年决算数减少1,954.05万元,下降25.4%。主要原因是本年减少重庆三峡农科院,减少财政拨款收入。较年初预算数增加1,790.35万元,增长45.4%。主要原因追加局机关及5个下属单位退休人员健康休养费和做实中人职业年金;二是水产所和林科所年中追加项目。此外,年初财政拨款结转和结余88.46万元

    2支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,821.35万元,较上年决算数减少1,865.58万元,下降24.3%。主要原因本年减少重庆三峡农科院,减少相应支出。较年初预算数增加1,878.8万元,增长47.7%。主要原因是追加局机关及5个下属单位退休人员健康休养费和做实中人职业年金;二是水产所和林科所年中追加项目

    3结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%与上年一致

    4比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    1)一般公共服务支出4万元,占0.1%,较年初预算数增加4万元,增长100.0%,主要原因是追加招商引资工作经费。

    2)科学技术支出4,118.81万元,占70.8%,较年初预算数增加760.43万元,增长22.6%,主要原因是追加目标考核奖、下属事业单位超额绩效以及2020年未休年休假工资

    3)社会保障与就业支出917.08万元,占15.8%,较年初预算数增加597.53万元,增长187.0%,主要原因是追加局机关及5个下属单位退休人员健康休养费和做实中人职业年金

    4)卫生健康支出165.1万元,占2.8%,较年初预算数增加15.61万元,增长10.4%,主要原因是原鱼种站人员合并至区水产所卫生健康支出经费增加形成的。

    5)节能环保支出8万元,占0.1%,较年初预算数增加8万元,增长100%,主要原因是区林科所追加节能环保项目支出。

    6农林水支出482.27万元,占8.3%,较年初预算数增加482.27万元,增长100%,主要原因是区林科所年中追加森林资源培育、林业科学技术推广、湿地宣教中心能力提升等项目支出41.4万元,区水产所年中追加鱼种站并入人员经费、中央渔业发展补助资金尾水治理、万州区水产养殖种质资源普查、万州区经济鱼类增殖放流、水产养殖尾水治理项目等项目支出440.87万元

    7)住房保障支出126.07万元,占2.2%,较年初预算数增加10.96万元,增长9.5%,主要原因是原鱼种站人员合并至区水产所住房公积金增加形成的。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出3,817.83万元。其中:人员经费3,237.52万元,较上年决算数减少1,969.55万元,下降37.8%,主要原因是本年减少重庆三峡农科院相应支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、超额绩效、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费580.31万元,较上年决算数减少235.59万元,下降28.9%,主要原因是本年减少重庆三峡农科院,减少相应支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修(护)费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0.01万元,较上年决算数增加0.01万元,增长100.0%,主要原因是区林科所增加三峡水库库区基金收入0.01万元。本年支出0.01万元,较上年决算数增加0.01万元,增长100.0%,主要原因是区林科所增加三峡水库库区基金支出0.01万元。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度三公经费支出共计32.73万元,较年初预算数增加27.32万元,增长505.0%主要原因是本年新购置的公务车1较上年支出数增加3.57万元,增长12.2%主要原因是本年新购置的公务车1

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门未发生因公出国(境)费用费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元,增长0.0%与上年持平

    公务车购置费23.93万元,主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加23.93万元,增长100.0%主要原因是区科技局(本级)原公务车年中报废,新购置公务车1较上年支出数增加23.93万元,增长100.0%主要原因是上年未购置公务车

    公务车运行维护费6.43万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、乡村振兴开展工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.37万元,增长110.1%,主要原因是原区鱼种站并入区水产所,原鱼种站公务车运行费未纳入区水产所年初预算。较上年支出数减少16.77万元,下降72.3%,主要原因是本年减少重庆三峡农科院

    公务接待费2.37万元,主要用于接待国内有关科研院所到单位调研、考察和指导相关业务工作、接受相关部门检查指导工作、交流考察、调研接待发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.02万元,增长0.9%,主要原因是原区鱼种站并入区水产所,原鱼种站公务接待费未纳入区水产所年初预算。较上年支出数减少3.58万元,下降60.2%,主要原因是本年减少重庆三峡农科院

    (三)“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待35批次358人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费66.28元,车均购置费23.93万元,车均维护费0.92万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.74万元,较上年决算数增加2.74万元,增长274%,主要原因区水产所2021年单位有技术推广职能,为提高辖区养殖业主养殖水平,开展了技术交流会二是区党史和地方志研究室2021年召开了古旧志评审和党史渝东北片区会。本年度培训费支出6.76万元,较上年决算数减少0.45万元,下降6.2%,主要原因是本年减少了重庆三峡农科院

    (二)机关运行经费情况说明

    2021年度本部门(包含区科技局本级、区党史和地方志研究室2个单位)机关运行经费支出124.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数增加9.85万元,增长8.6%,主要原因是党史和地方志研究室新进2人增加相应的支出

    按照部门决算列报口径,决算构成单位重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心和重庆市万州区生产力促进中心不在机关运行经费统计范围内。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至20211231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额103.54万元,其中:政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额103.54万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额103.54万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑、开展区域科技创新中心战略研究和委托重庆市生产力促进中心编制万州区环大学生态圈建设方案

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评23项,涉及资金2057.68万元。

    (二)绩效自评结果

    1绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市万州区科学技术局

财政

教科文科

自评总分(分)

98.8

部门

联系人

荆述兰

联系

电话

58224768

部门预算执行情况

预算资金(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分(分)

3942.53

5732.88

5732.88

145%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

新培育市级科技型企业120家以上、国家高新技术企业10家以上;争取获批市级重点实验室1个;争取推进实施校(院)地合作重点项目10项以上。创建区级科技成果转移转化示范基地5家;新培育国家级创新孵化平台1家、市级2家,市级创新创业示范团队1个,区级农业专家大院2家;新培育市级科普基地1家、区级3家;争取全社会研发投入强度达到1%;加强科技特派员日常管理;加强培训,提高科技管理干部素质;积极开展科技创新宣传,营造积极创新生态。

新培育市级科技型企业120家以上、国家高新技术企业10家以上;争取获批市级重点实验室1个;争取推进实施校(院)地合作重点项目10项以上。新培育国家级创新孵化平台1家、市级2家,市级创新创业示范团队1个,区级农业专家大院2家;新培育市级科普基地1家、区级3家;全社会研发投入强度达到0.88%;加强科技特派员日常管理;加强培训,提高科技管理干部素质;积极开展科技创新宣传,营造积极创新生态。

已完成全年目标。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

在职人员控制率

%

100

100

100

100

3

3

三公经费变动率

%

5

100

505

100

3

2

预算完成率

%

100


145

80

3

2.4

公用经费控制率

%

100


100

100

3

3

财政供养人员控制率

%

100


100

100

3

3

支付进度率

%

100


100

100

3

3

预算调整率

%

100


145

80

3

2.4

资产管理安全性

%

=

100


100

100

3

3

固定资产利用率

%

=

100


100

100

3

3

三公经费控制率

%

100


100

100

3

3

新培育科技型企业

120

120

162

100

5

5

新培育高新技术企业

10

10

18

100

5

5

获批市级重点实验室

1

1

1

100

4

4

培育创新孵化平台

2

2

2

100

4

4

培育科普基地

=

3

3

3

100

4

4

全社会研发投入强度

%

1

0.88

0.88

100

8

8

选派区级特派员

100

100

207

100

4

4

开展技术培训

3

3

3

100

4

4


科技管理干部培训

=

20

20

20

100

4

4


发布新闻报道

200

200

334

100

6

6


实施校(院)地合作重点项目

3

3

3

100

5

5


市级以上媒体宣传报道篇

20

33

33

100

6

6

说明

因本年新购置公务车1辆,三公经费变动率较年初预算变动较大。

重点专项项目绩效自评表

项目

名称

科技创新资金

项目

编码

001

自评总分

(分)

98.6

主管

部门

重庆市万州区科学技术局

财政

教科文科

项目

联系人

罗以

联系电话

58225929

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分(分)

1600

1382.27

1382.27

86

10

8.6

其中:

上级资金







区级资金

1600

1382.27

1382.27

86

10

8.6

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

力争2021年全社会研发投入强度达到1%左右;国家高新技术企业新增10家;市级科技型企业新增120家;市级以上研发平台新增2家;市级以上孵化平台新增2家;市级以上技术转移、知识产权、检验检测等服务机构达到4家;万人发明专利拥有量达到1.7件以上 。

2021年全社会研发投入强度0.88%国家高新技术企业新增18家;市级科技型企业新增120家;市级以上研发平台新增2家;市级以上孵化平台新增2

完成全年目标

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分(分)

是否核心

指标

新增高新技术企业

10

18

18

100

10

10

科技型企业累计

120

120

162

100

15

15

培育创新团队

1

1

1

100

5

5

实施校地合作项目

3

3

3

100

15

15

选派科技特派员

100

200

207

100

10

10

研发经费投入

亿元

8

8

9.53

119

15

15

开展技术培训

3

3

3

100

5

5

科技创新宣传新闻报道

200

200

334

100

5

5

科技创新培训

人次

200

200

300

100

5

5

服务对象满意度

%

90

90

90

100

5

5

说明

一般性项目绩效自评表

项目

名称

科研项目管理服务项目

项目

编码

001

自评总分

(分)

100

主管

部门

重庆市万州区科学技术局

财政

教科文科

项目

联系人

王用

联系电话

58813788

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0

6.79

6.79

100

10

10

其中:

上级资金

0

0

0

0

0

0

区级资金

0

6.79

6.79

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成市级项目申报、评审18项;区级项目申报、评审45项。对口支援项目申报、评审9

完成市级项目申报、评审18项;区级项目申报、评审45项。对口支援项目申报、评审9

完成目标

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

市级项目申报、评审

=

18


18

30

30

30

区级项目申报、评审

=

45


45

30

30

30

对口支援项目评审

=

9


9

20

20

20

项目单位满意度

%

90


90

10

10

10

说明

    2绩效自评报告或案例。

    部门委托第三方开展绩效评价的。

    3关于绩效自评结果的说明。

    从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了科技创新发展,各项目都完成了预期绩效目标。

    (三)重点绩效评价结果

    区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十四)科学技术管理事务支出:指科学技术管理事务方面的支出。

    (十五)科技发展规划:指为指导长时期内科学技术研究与开发而制定的一种综合性规划,包括发展方向、规划目标、主要政策和重要措施等方面。

    (十六)206科学技术支出“206科学技术支出反映科学技术方面的支出。

    1“20601-科学技术管理事务反映各级政府科学技术管理事务方面的支出,其中“2060101-行政运行反映行政单位的基本支出,“2060199-其他科学技术管理事务支出反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

    2“20603-应用研究反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出,其中“2060302-社会公益研究反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    3“20605-科技条件与服务反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出,其中“2060503-科技条件专项反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等,“2060599-其他科技条件与服务支出反映用于科技条件与服务方面的支出。

    4“20606-社会科学反映社会科学方面的支出,其中“2060699-其他社会科学支出反映其他用于社会科学研究方面的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    部门决算公开信息反馈和联系方式:023-58224768


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