重庆市万州区林业科学研究所

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要职责是开展林业科学研究，促进林业发展，推广应用林业先进实用技术，森林病虫害及其防治，提供湿地保护科研服务。

（二）单位构成

重庆市万州区林业科学研究所为正科级事业单位，核定本单位事业编制人员20人，其中专业技术编制18人，管理编制2人；上年末实有专业技术13人，管理5人。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数329.41万元，其中：一般公共预算拨款329.41万元；收入较去年减少14.96万元，主要是减少人员包干差旅经费。

（二）支出预算：2022年年初预算数329.41万元，科学技术支出243.79万元，社会保障和就业支出40.71万元，卫生健康支出24.79万元，住房保障支出 20.11万元，项目支出3万元；支出较去年减少14.96万元，主要是基本支出减少人员包干差旅经费。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入329.41万元，一般公共预算财政拨款支出329.41万元，比2021年减少14.96万元。其中：基本支出326.41万元，比2021年减少14.96万元，主要原因是减少人员包干差旅经费，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3万元，与上年持平，项目支出主要用于苗圃管护以及劳务支出。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.91万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.35万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0.56万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）206科学技术支出：“206科学技术支出”反映科学技术方面的支出。“20603-应用研究”反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出，其中“2060302-社会公益研究”反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。  

  单位预算公开联系人：胡昌燕  联系方式：023-58222902