重庆市万州区水产研究所

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．开展水产研究，负责水产新品种、新技术引进和示范推广，名优鱼类营养研究与饲料研发，渔业技术培训，渔业统计，渔业信息服务，水产技术推广体系建设指导。

2．开展长江上游珍稀特有鱼类资源的调查与移养驯化、人工繁殖技术研究，提出资源保护、增殖措施。

3．负责水产品、渔用饲料、渔用药物质量检验测试，在资质范围内参与渔业资源养护和渔业水质监测。

4．负责水生动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟订重大水生动物疫病防控技术方案并指导实施，承担重大水生动物疫病防控物资储备和保障的事务性工作。

5．负责经济鱼类保种、育种。

6．负责水产养殖污染防治工作。

7．完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万州区水产研究所是区农业农村委管理的公益二类、差额拨款的副处级事业单位。根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于同意调整重庆市万州区水产研究所有关机构编制事项的批复》（万州委编委〔2020〕52号），区水产研究所内设6个科室，即办公室、人事科、计财科、试验场、研究室、推广科；核定本单位事业编制60名；上年末实有事业36人；退休人员51人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市万州区水产研究所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,513.46万元，支出总计1,513.46万元。收支较上年决算数增加83.03万元、增长5.8%，主要原因是2019年度的非财政拨款的增殖放流项目结转资金83.03万元形成的。

2.收入情况。2020年度收入合计1,220.55万元，较上年决算数减少138.87万元，下降10.2%，主要原因是鱼种销售的减少形成的。其中：财政拨款收入958.60万元，占78.5%；事业收入261.94万元，占21.5%。此外，使用非财政拨款结余292.91万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,513.46万元，较上年决算数增加503.32万元，增长49.8%，主要原因是非财政拨款增殖放流项目结转83.03万元；名特优鱼育种保种科研经费支出420.29万元。其中：基本支出1,499.46万元，占99.1%；项目支出14.00万元，占0.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计958.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.54万元，下降5.1%。主要原因一是2020年无政府性基金项目减少无政府性基金收支120.75万元，二是人员调资以及社保缴费基数调整增加相应的收支69.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入958.60万元，较上年决算数增加69.21万元，增长7.8%。主要原因是人员调资以及社保缴费基数调整增加相应的收入。较年初预算数增加256.27万元，增长36.5%。主要原因是49名退休职工健康休养费和在职职工38人超额绩效未纳入年初预算，年中进行了追加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出958.60万元，较上年决算数增加69.21万元，增长7.8%。主要原因是人员调资以及社保缴费基数调整增加相应的支出。较年初预算数增加了256.27万元，增长36.5%。主要原因是49名退休职工健康休养费和在职职工38人超额绩效未纳入年初预算，年中进行了追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出695.94万元，占72.6%，较年初预数增加157.71万元，增长29%，主要原因是2020年增加了非税成本157.71万元。

（2）社会保障与就业支出176.35万元，占18.4%，较年初预算数增加98.56万元，增长127%，主要原因是追加49名退休职工健康休养费。

（3）卫生健康支出47.89万元，占5%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出38.42万元，占4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出944.60万元。其中：人员经费758.61万元，较上年决算数增加218.99万元，增长40.6%，主要原因在职职工38人的超额绩效在2020年才支付反映。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费185.99万元，较上年决算数减少150.77万元，下降44.8%，主要原因是2019年公用经费中包括了科研业务支出，而2020年科研业务支出不在公用经费中支出，通过专用材料单独列支反映。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少120.75万元，下降100%，主要原因是2020年无政府基金项目形成的。本年支出0.00万元，较上年决算数减少120.75万元，下降100%，主要原因是2020年无政府基金项目形成的。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数增加1.39万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费无年初预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与上年一致。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费1.39万元，主要用于鱼苗运输。费用支出较年初预算数增加1.39万元，增长100%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，与上年一致。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照决算填报口径，2020年度本单位不在机关运行经费支出统计之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。年度培训费支出2.50万元，较上年决算数增加2.31万元，增长1215.8%，主要原因是在职人员的培训以及技术推广人员培训的增加形成的。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金14万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了科技创新发展，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

    单位未委托第三方开展绩效自评，无此类情况说明。

    （三）重点绩效评价结果

    本单位2020年没有开展以部门为主体的重点绩效评价，无此类情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五服务）商品和支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58550721。