一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区林业科学研究所为全额拨款的事业单位，主要职责为开展林业科学研究，推广应用林业先进技术，进行森林病虫害研究及其防治，提供湿地保护科研服务，同时管理重庆万州武陵湿地自然保护区。

（二）机构设置

重庆市万州区林业科学研究所设2个职能科室，3个工作室，即办公室、财务室、科技室、推广室、湿地室。核定全额拨款事业编制人员23人，上年末实有18人，退休职工25人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市万州区林业科学研究所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计538.23万元，支出总计538.23万元。收支较上年决算数增加15.43万元、增长3%，主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加29.81万元，健康休养费增加9.11万元，农林水项目收入较上年减少23.49万元，合计增加15.43万元。

2.收入情况。2020年度收入合计538.23万元，较上年决算数增加15.43万元，增长3%，主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加29.81万元，健康休养费增加9.11万元，农林水项目收入较上年减少23.49万元，合计增加收入15.43万元。其中：财政拨款收入538.23万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计538.23万元，较上年决算数增加15.43万元，增长3%，主要原因是超级绩效及科学事务管理等较上年增加支出29.81万元，健康休养费增加支出9.11万元，农林水项目支出较上年减少23.49万元，合计增加收入15.43万元。其中：基本支出460.63万元，占85.6%；项目支出77.60万元，占14.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计538.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.43万元，增长3%。主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加29.81万元，健康休养费增加9.11万元，农林水项目收入较上年减少23.49万元，合计增加收入15.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入538.23万元，较上年决算数增加15.43万元，增长3%。主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加29.81万元，健康休养费增加9.11万元，农林水项目收入较上年减少23.49万元，合计增加收入15.43万元。较年初预算数增加200.68万元，增长59.5%。主要原因是健康休养50.68万，目标绩效奖50万，带薪年休追加14.78万，科学事务管理支出10万元，农林水项目64.60万元，财政结算资金10.61万元，合计200.68万元年初未做预算，为年末追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出538.23万元，较上年决算数增加15.43万元，增长3%。主要原因是超额绩效及科学事务管理等较上年增加29.81万元，健康休养费增加9.11万元，农林水项目收入较上年减少23.49万元，合计增加支出15.43万元。较年初预算数增加200.68万元，增长59.5%。主要原因是健康休养50.68万，目标绩效奖50万，带薪年休追加14.78万，科学事务管理支出10万元，农林水项目64.60万元，财政结算资金10.61万元，合计200.68万元年初未做预算，为年末追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出343.77万元，占63.9%，较年初预算数增加85.39万元，增长33%，主要原因是事业目标绩效奖50万元没做预算、带薪年休14.78万元、财政结算资金10.61万元年初未做预算，年末追加预算。

（2）社会保障与就业支出88.10万元，占16.4%，较年初预算数增加50.68万元，增长135.5%，主要原因是健康休养费50.68年初未做预算，年末追加预算。

（3）卫生健康支出23.28万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数一致。

（4）农林水支出64.60万元，占12%，较年初预算数增加64.60万元，增长100%，主要原因是年中追加森林资源培育、自然保护区管理、湿地保护项目支出。

（5）住房保障支出18.48万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出460.63万元。其中：人员经费395.52万元，较上年决算数增加14.06万元，增长3.7%，主要是人员工资支出增加3.06万元，社会保障支出较上年增加9.11万元，住房保障支出较上年增加1.89万元。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障和就业、住房保障。公用经费65.10万元，较上年决算数增加11.84万元，增长22.2%，主要原因是在职退休职工购买体检卡较上年增加12万。公用经费用途主要包括办公经费、福利费、差旅费、物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数增加2.00万元，增长219.8%，主要原因是公务车使用年限较长，车辆维修次数增多，更换零件花费增加；我单位下乡次数较多，产生较多油费和过路费，导致公务车运行费较预算增加2万元。较上年支出数减少0.60万元，下降17.1%，其主要原因是本着厉行节约、打紧开支的原则，严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，公车运行成本和维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

2020年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费2.56万元，主要用于车辆维修、购买车辆保险、车辆过路费、停车费、洗车费。费用支出较年初预算数增加2.00万元，增长357.1%，主要原因是公务车使用年限较长，车辆维修次数增多，更换零件花费增加；我单位下乡次数较多，产生较多油费和过路费，导致公务车运行费较预算增加2万元。较上年支出数减少0.60万元，下降19%，其主要原因是本着厉行节约、打紧开支的原则，严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，公车运行成本和维护成本大幅下降。

公务接待费0.35万元，主要用于接待山东科技局扶贫对接人员0.07万元，其他日常公务接待0.28万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致，主要原因是公务接待活动严格贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无会议会支出。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数增加0.65万元，增长69.9%，主要原因是2020年度对核桃板栗项目负责人员的科研理论知识培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额8.0万元，其中：政府采购货物支出8.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额8.0万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑10台、笔记本电脑2台、平板电脑3台、打印机2台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金77.6万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，按照进度实施整地栽植以及管护，达到预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，无此类情况说明。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市万州区林业科学研究所地址：万州区玉龙路142号6-2，联系电话023-58222902。