重庆市万州区科学技术局

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

    1．拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

    2．统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

    3．牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

    4．贯彻落实全市基础研究规划和政策，协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。

    5．负责组织实施年度总体科技创新项目计划，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。

    6．组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

    7．负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

    8．推动区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，负责科技园区建设的指导与协调。

    9．负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

    10．负责科技对外交流与创新能力开放合作工作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

    11．会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。

    12．负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

    13．负责机关、直属事业单位党建工作。

    14．完成区委、区政府交办的其他任务。

    15．职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、科技创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

    （二）机构设置

    重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门，为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕46号），区科技局内设6个科室，即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科；核定本单位行政编制17名，工勤编制2名；上年末实有行政17人，工勤2人；退休人员50人。

    （三）单位构成

    纳入本部门2020年度决算编制的单位主要包括重庆市万州区科学技术局（本级）、重庆三峡农业科学院、重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心、重庆市万州区生产力促进中心、重庆市万州区党史和地方志研究室等7家，较2019年减少2家，原因是重庆市万州区农业机械化研究所划入区农业农村委，重庆市万州区专利管理处划入区市场监管局。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1．总体情况。2020年度收入总计11,082.16万元，支出总计11,082.16万元。其中：本年收入9072.97万元、使用非财政拨款结余292.91万元、年初结转和结余1716.28万元；本年支出9399.79万元、年末结转和结余1682.37万元。收支较上年决算数增加286.66万元、增长2.7%，主要原因：一是科技创新增加291万元；二是本年度减少2个单位，较上年减少收支358.5万元；三是单位人员退休及调出，减少了相应的人员经费收入和支出；四是人员调资、社保缴费基数调整、健康修养费提高标准增加收支；综述，2020年总体收支较2019年增加286.66万元。

    2．收入情况。2020年度收入合计9,072.97万元，较上年决算数减少232.66万元，下降2.5%，主要原因：一是本年减少两个决算构成单位减少收入358.5万元；二是水产所鱼种销售减少，事业收入较上年减少143.78万元，其他收入较上年增加22.09万元；三是增加科技创新资金291万元；四是本年减少了政府性基金项目，减少了收入；综述，2020年收入较2019年减少232.66万元。其中：财政拨款收入7,686.93万元，占84.7%；事业收入1,353.14万元，占14.9%；其他收入32.90万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余292.91万元，年初结转和结余1,716.28万元。

   3．支出情况。2020年度支出合计9,399.79万元，较上年决算数增加529.05万元，增长6%，主要原因：一是科技创新资金项目支出较上年增加291万元；二是健康休养费、目标考核奖提高了标准，增加了支出。其中：基本支出6,772.45万元，占72%；项目支出2,627.34万元，占28%。

    4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,682.37万元，较上年决算数增加177.91万元，增长11.8%，主要原因是部分项目由于当年未实施完成结转增加2020年结转结余

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计7,686.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少110.99万元，下降1.4%。主要原因：一是2020年减少了2个预算单位，减少了相应的财政拨款收支355.8万元；二是2020年增加科技创新资金291万元；三是人员退休减少相应的收支。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,686.93万元，较上年决算数增加9.76万元，增长0.1%。主要原因：一是增加科技创新资金291万元；二是本年减少2个预算单位减少收入355.8万元；三是工资调标、社保缴费基数调整增加了相应的收入；综上，2020年一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加9.76万元。较年初预算数增加3601.26万元，增长88%。主要原因：一是科技创新资金1475万元未纳入年初预算；二是农科院、林科所年中追加了项目支出；三是退休人员健康休养费、事业单位超额绩效、行政（参公）单位目标考核奖、2019年带薪年休假应休未休工资未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,686.93万元，较上年决算数增加9.76万元，增长0.1%。主要原因：一是增加科技创新支出291万元；二是本年减少2个预算单位减少支出355.8万元；三是工资调标、社保缴费基数调整增加了相应的支出；综上，2020年一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加9.76万元。较年初预算数增加3601.26万元，增长88%。主要原因：一是科技创新支出1475万元未纳入年初预算；二是农科院、林科所年中追加了项目支出；三是退休人员健康休养费、事业单位超额绩效、行政（参公）单位目标考核奖、2019年带薪年休假应休未休工资未纳入年初预算。

   3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

   4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是追加招商引资工作经费。

    （2）科学技术支出5,883.20万元，占76.5%，较年初预算数增加2202.27万元，增长59.8%，主要原因：一是追加了科技创新资金1475万元；二是事业单位超额绩效、行政（参公）单位目标考核奖、2019年带薪年休假应休未休工资未纳入年初预算；三是区农机研究所2020年预算在本部门，机构改革划入区农委决算不在本部门填报，减少年初预算数198.2万元；总计较年初预算数增加2202.27万元。

    （3）文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是志办追加万州区社会科学（万州区地情馆）普及基地建设费。

    （4）社会保障与就业支出1,162.35万元，占15.1%，较年初预算数增加623.28万元，增长115.6%，主要原因一是年中追加了退休人员健康修养费；二是区农机研究所2020年预算在本部门，机构改革划入区农委决算不在本部门填报，减少年初预算数29.18万元；总计较年初预算数增加623.28万元。

    （5）卫生健康支出314.58万元，占4.1%，较年初预算数减少17.48万元，减少5.2%，主要原因是区农机研究所2020年预算在本部门，机构改革划入区农委决算不在本部门填报，减少年初预算数17.48万元。

   （6）农林水支出64.60万元，占0.8%，较年初预算数增加64.60万元，增长100%，主要原因是追加森林资源培育项目经费49.73万元、自然保护区等管理项目经费12万元、湿地保护经费2.87万元。

（7）商业服务业等支出20.00万元，占0.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是市商务委年中追加重庆三峡农科院项目拨款。

（8）住房保障支出239.20万元，占3.1%，较年初预算数减少14.41万元，减少5.6%，主要原因是区农机研究所2020年预算在本部门，机构改革划入区农委决算不在本部门填报，减少年初预算数14.41万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6,022.97万元。其中：人员经费5,207.07万元，较上年决算数增加39.57万元，增长0.8%，主要原因是健康修养费、目标考核奖调标、社保缴费基数调整以及新增死亡人员抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、超额绩效、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费815.90万元，较上年决算数减少263.40万元，下降24.4%，主要原因是本年度较上年减少2个单位，减少相应支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少120.75万元，下降100%，主要原因是2020年水产研究所无政府性基金项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少120.75万元，下降100%，主要原因是2020年水产研究所无政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.15万元，较年初预算数增加1.94万元，增加7.1%，主要原因是公务车年久，维修费用较年初预算数增加。较上年支出数减少5.22万元，下降15.2%，主要原因：一是2020年减少了2个单位；二是严格落实公车使用规定，对车况差的车辆减少使用，对公车定点修理厂家多方比选，节约修理费降低了运行成本；三是严控公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。2020年决算公开表三公经费支出年初预算数填报中区水产所无三公经费年初预算，在决算填报时填报了年初预算数1.39万元；区志办三公经费年初预算数为2.5万元，在填报决算报表中年初预算数填报为6万元，区农机研究所年初预算三公经费0.2万元，2020年决算不在本部门汇总，故导致2020年决算公开报表中三公经费支出预算数为31.89万元，而2020年部门预算公开表中预算数为27.21万元，两者数据出现不一致。本说明三公经费与年初预算数对比数据为2020年部门预算公开表中预算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费23.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技扶贫开展工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.04万元，增加15%，主要原因是公务车维修费用增加。较上年支出数减少3.95万元，下降14.5%，主要原因是本年度减少了3辆公务车。

公务接待费5.95万元，主要用于接待国内有关科研院所到单位调研、考察和指导相关业务工作、接受相关部门检查指导工作、交流考察、调研接待发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.1万元，下降18.4%，主要原因是厉行节约，严格管控，减少支出。较上年支出数减少1.28万元，下降17.7%，主要原因是厉行节约，严格管控，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆（不包含区科技信息中心公务车1辆未使用无公务车运行维护费，本部门实有车辆为7辆。）；国内公务接待105批次743人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门（包含区科技局本级、区党史和地方志研究室2个单位）机关运行经费支出114.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少13.17万元，下降10.3%，主要原因是本年度减少了专利管理处。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降47.6%，主要原因是本年度线下会议减少。本年度培训费支出7.21万元，较上年决算数增加4.37万元，增长153.9%，主要原因是科研专项任务内的学习交流会议和技术推广中对农民或相关业主的培训增加，增加了支出。

按照部门决算列报口径，决算构成单位重庆三峡农业科学院、重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区科技信息中心和重庆市万州区生产力促进中心不在机关运行经费统计范围内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额30.69万元，其中：政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出16.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑及办公设备。政府采购工程支出16.00万元，实际为区科技信息中心完善2016年度单位房屋修缮在政府采购网登记手续，本年度未发生支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1663.97万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了科技创新发展，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

部门整体绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）科学技术管理事务支出：指科学技术管理事务方面的支出。

（十七）社会公益研究支出：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十八）科技条件专项支出：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

（十九）科技发展规划：指为指导长时期内科学技术研究与开发而制定的一种综合性规划，包括发展方向、规划目标、主要政策和重要措施等方面。

（二十）科技统计：指对科技活动，从事科技活动人员以及科技活动经费内部支出的统计。

（二十一）科技活动：指在所有科学技术领域内，即自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学中，与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的全部的、有组织的、系统的科技活动。

（二十二）科技成果：指人们在科学技术活动中通过复杂的智力劳动所得出的具有某种被公认的学术或经济价值的知识产品。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58224768。