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[ 索引号 ] 1150010100863020XE/2022-00261 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区教委
[ 成文日期 ] 2022-10-30 [ 发布日期 ] 2022-10-30

重庆市万州区教育委员会(本级)2021年度单位决算情况说明

重庆市万州区教育委员会(本级)

2021年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策和法律法规;贯彻执行市、区有关教育工作的部署;制定全区教育事业发展规划并组织实施;研究制定全区教育工作的政策措施;研究协调教育发展的重大问题;管理指导全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理;负责全区教育体制改革;负责中等及以下学校的布局结构调整;指导全区各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作;负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责全区各类教育的指导与协调;管理、指导普通高(初)中教育、幼儿教育和特殊教育工作;负责指导中等及以下学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作,全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作;负责全区基础教育发展水平、质量监测工作;负责对区级相关职能部门和各镇乡街道落实教育法律、法规、规章、方针、政策等进行监督、检查和指导。

5.编制、上报、下达全区中小学的招生计划并组织实施;负责组织、指导、监督全区初中、高中、职业高中毕业考试、证书发放及学籍管理工作。

6.组织实施职业教育改革的政策措施;指导中等职业学校提高办学水平和质量;负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

7.统筹管理民办教育,规范办学秩序,按权限负责民办教育的监督管理;按权限负责国办或民办教育中等以下学校的设置、变更、终止。

8.会同有关部门管理全区财政性教育经费,编制全区教育经费的预决算;拟订全区筹措教育经费、教育基建投资规定;统筹管理教育基建投资、教育援助和教育贷款;负责对全区教育基本建设项目进行管理;监督管理全区教育事业经费的运行;指导全区各类学校学生资助工作;负责教育系统财务审计。

9.主管全区教师工作,负责实施教师资格制度;承担教育系统人才队伍建设,加强师德师风建设管理;按权限负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

10.负责全区语言文字规范化建设;管理全区普通话培训测试工作。

11.承担对教育系统国有资产的监督管理责任;指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

12.协调、管理和指导教育系统的涉外工作。

13.负责管理指导教育系统社会治安综合治理、维护社会稳定和民主法治建设工作;统筹规划、协调组织并实施校园环境治理,维护学校正常秩序;负责管理、指导、督查全区中小学安全工作;维护全区教育事业改革和发展的正常秩序。

14.承担教育系统宣传工作。

15.承担全区教育改革工作。

16.承担区政府教育督导室的日常工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市万州区教育委员会机关内设13个机构,包括办公室、党工委办公室、宣传教育科(挂对口支援办牌子)、教育督导室(挂区政府教育督导室牌子)、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业教育与成人教育科、民办教育管理科、人事科、发展规划科、财务科、师范师训科(挂语言文字管理办公室牌子)、安全信访科。

区教委机关行政编制39名。其中,区委教育工委书记1名(兼任区教委主任),专职副书记1名;区教委主任1名、副主任3名;科级领导职数19名(含机关党委专职副书记1名)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位2021年度决算编制无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计16,778.82万元,支出总计16,778.82万元。收支较上年决算数减少6,963.65万元、下降29.3%,主要原因是教育教学改革与发展项目减少,政府性基金预算收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计16,053.82万元,较上年决算数减少4,762.10万元,下降22.9%,主要原因是教育教学改革与发展项目减少,政府性基金预算收入减少。其中:财政拨款收入15,979.26万元,占99.5%;其他收入74.56万元,占0.5%。此外,年初结转和结余725.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计16,778.82万元,较上年决算数减少4,038.65万元,下降19.4%,主要原因是教育教学改革与发展项目减少,水库基金减少。其中:基本支出2,394.37万元,占14.3%;项目支出14,384.45万元,占85.7%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少2,925.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度加快支付进度,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,704.26万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少4,501.06万元,下降21.2%,主要原因是教育教学改革与发展项目减少,水库基金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入15,912.26万元,较上年决算数增加1,381.89万元,增长9.5%。主要原因是追加做实中人职业年金。较年初预算数减少10,431.07万元,下降39.6%,主要原因是生均公用经费、营养改善计划、学生资助等项目预算调整到教育系统内二级预算单位。此外,年初财政拨款结转和结余725.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出16,637.26万元,较上年决算数增加2,105.34万元,增长14.5%。主要原因是追加做实中人职业年金。较年初预算数减少9,706.07万元,下降36.8%,主要原因是生均公用经费、营养改善计划、学生资助等项目预算调整到教育系统内二级预算单位。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少2,925.00万元,下降100.0%,主要原因是本年度加快支付进度,无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2.70万元,占0.0%,较年初预算数增加2.70万元,增长100.0%,主要原因是按时完成2021年度招商引资工作,招商工作经费增加。

2)教育支出14,470.61万元,占87.0%,较年初预算数减少11,590.12万元,下降44.5%,主要原因是生均公用经费、营养改善计划、学生资助等项目预算调整到教育系统内二级预算单位。

3)文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.0%,较年初预算数增加5万元,增长100.0%,主要原因是创文工作取得成效,经费增加。

4)社会保障与就业支出568.95万元,占3.4%,较年初预算数增加433.35万元,增长319.6%,主要原因是退休人员健康休养费未纳入年初预算。

5)卫生健康支出85.54万元,占0.5%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无增加支出

6)农林水支出1,443.00万元,占8.7%,较年初预算数增加1,443.00万元,增长100.0%,主要原因是2021年建卡贫困大学生支出增加。

7)住房保障支出61.46万元,占0.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无增加支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,319.81万元。其中:人员经费1,921.17万元,较上年决算数增加321.48万元,增长20.1%,主要原因是健康休养费调标、职业年金做实、工资正常调标、社保公积金增加等,人员经费用途主要包括基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出离休费抚恤金生活补助医疗费补助等。公用经费398.63万元,较上年决算数增加3.15万元,增长0.8%,主要原因是本年度厉行节约、打紧开支,公用经费用途主要包括办公费邮电费差旅费培训费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入67.00万元,较上年决算数减少3,681.40万元,下降98.2%,主要原因是教育教学改革与发展项目减少,水库基金减少。本年支出67.00万元,较上年决算数减少3,681.40万元,下降98.2%,主要原因是教育教学改革与发展项目减少,水库基金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.02万元,较年初预算数减少2.98万元,下降29.8%,主要原因是厉行节约从严控制“三公”经费,贯彻“三公”经费只减不增目标,与上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未安排因公出国(境),与上年支出数持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2021年度本单位无公务车购置计划,与上年支出数持平。

公务车运行维护费7.02万元,主要用于因公出行的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.98万元,下降29.8%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,降低公车运行成本和维护成本,与上年支出数持平。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是2021年度本单位无公务接待支出,与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.30万元,下降100.0%,主要原因是严格控制会议费用支出。本年度培训费支出4.26万元,较上年决算数减少139.46万元,下降97.0%,主要原因是本年度培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出398.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公车运行维护费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加3.15万元,增长0.8%,主要原因是本年度水电费、邮电费、差旅费略微增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对23个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评23项,涉及资金1,4384.45万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表(一)

项目名称

2021年建卡贫困大学生资助

联系人及电话

姚瑶023-58245136

业务主管部门

万州区教育委员会

实施单位

资助中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%

总量

1443

总量

1443

100%

其中:财政资金

1443

其中:财政资金

1443

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

预计资助人数:2500人,资助金额:1443万

实际完成资助人数:2691人,资助资金:1443万

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

资助学生人数

2500人

2691人

100%


发放资助政策明白卡张数

3000张

3000张

100%


政策宣传达标率

99%

99%

100%


家庭经济困难学生全部接受资助的比例

90%

90%

100%


政策宣传知晓度

98%

98%

100%


管理制度健全性

90%

90%

100%


资助发放规范性

90%

90%

100%


受助学生满意度

95%

95%

100%


受助学生家长满意度

95%

95%

100%


说明

绩效自评表(二)

项目名称

大学生资助金

联系人及电话

姚瑶023-58245136

业务主管部门

万州区教育委员会

实施单位

资助中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%

总量

67

总量

67

100%

其中:财政资金

67

其中:财政资金

67

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

预计资助人数:672人,资助金额:67万元

完成资助人数:672人,资助资金:67万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

资助学生人数

500人

500人

100%


资助政策宣传达标率

99%

99%

100%


缓解家庭经济困难学生家庭教育经济负担

50万元

50万元

100%


家庭经济困难学生全部接受资助的比例

90%

90%

100%


政策宣传知晓度

98%

98%

100%


管理制度健全性

90%

90%

100%


资助发放规范性

90%

90%

100%


受助学生满意度

95%

95%

100%


受助学生家长满意度

95%

95%

100%


说明

无。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评,所有项目都完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:陈悦  办公电话:023-58241634

电子邮件:945256240@qq.com

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