重庆市万州区教育委员会（本级）

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订本区教育事业发展规划和行政措施，指导教育工作。

2.负责本区各类教育的统筹规划和协调管理；负责本区教育体制改革，负责中等及以下学校的布局结构调整；指导本区各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施；管理、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；全面实施素质教育。

4.负责本区教育督导工作；负责评估本区各类学校办学水平和教育教学质量。

5.组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中等职业学校提高办学水平和质量，负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

6.统筹管理民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任，按照审批管理权限，负责报批或审批国办及民办教育中等以下学校的设置、变更、终止。

7.会同有关单位管理本区财政性教育经费，编制本区教育经费的预决算；拟订本区筹措教育经费、教育基建投资规定；负责统筹管理教育基建投资、教育援助和教育贷款；负责对本区教育基本建设项目进行管理；监管本区教育事业经费的运行；指导本区各类学校学生资助工作。

8.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，承担教育系统人才队伍建设；按照管理权限，承办教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

10.编制本区中小学的招生计划并组织实施，管理本区初中、高中、职业高中毕业考试及证书发放工作，指导、监管学籍工作。

11.负责教育系统领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

12.管理、指导教育系统党风廉政建设、纪检、监察和审计工作；协助指导教育工会工作，协助指导教育系统共青团、妇委会和少先队等工作；维护本区教育系统教育者和受教育者的合法权益。

13.协调、管理和指导教育系统的涉外工作。

14.负责本区语言文字规范化建设；管理本区普通话培训测试工作。

15.承担对教育系统国有资产的监管责任；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16.协调指导教育系统社会治安综合治理、维护社会稳定和民主法治建设工作；统筹规划、协调组织并实施校园环境治理，维护学校正常秩序；管理、指导、督查所属单位安全工作；维护本区教育事业改革和发展的正常秩序。

17.承担区政府教育督导室的日常工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区教育委员会机关内设13个机构，包括办公室、党工委办公室、宣传教育科（挂对口支援办牌子）、教育督导室（挂区政府教育督导室牌子）、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业教育与成人教育科、民办教育管理科、人事科、发展规划科、财务科、师范师训科（挂语言文字管理办公室牌子）、安全信访科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2020年度决算编制无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计23,742.47万元，支出总计23,742.47万元。收支较上年决算数均减少14,066.17万元，下降37.2%，主要原因是教育教学改革与发展项目减少，库区基金减少等。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计20,815.92万元，较上年决算数减少16,992.72万元，下降44.9%，主要原因是教育教学改革与发展项目减少，库区基金减少等，其中：财政拨款收入18,278.77万元，占87.8%；其他收入2,537.15万元，占12.2%。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计20,817.47万元，较上年决算数减少740.17万元，下降3.4%，主要原因是民办幼儿园学生人数减少，公用经费减少等，其中：基本支出1,995.17万元，占9.6%；项目支出18,822.3万元，占90.4%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余2,925.00万元，较上年决算数减少13,326.00万元，下降82.0%，主要原因是加快了项目执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收、支总计21,205.32万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16,085.96万元，下降43.1%。主要原因是权责发生制项目减少和民办幼儿园学生人数减少，公用经费减少，库区基金减少等减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入14,530.37万元，较上年决算数减少14,630.51万元，下降50.2%。主要原因是2019年末安排权责发生制资金16,251.00万元，2020年未安排。较年初预算数减少4,557.17万元，下降23.9%。主要原因是年初预算的学生资助、公用经费等调整到二级预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余2,926.55万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14,531.92万元，较上年决算数增加1,622.04万元，增长12.6%。主要原因是人员工资调整和抗疫特别国债安排的支出等。较年初预算数减少4,555.62万元，下降23.9%。主要原因是年初预算的学生资助、公用经费等调整到二级预算单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,925.00万元，较上年决算数减少13,326.00万元，下降82.0%，主要原因是2020年末未安排按权责发生制的项目资金和加快项目执行进度。

4.比较情况。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.34万元，占0.1%，较年初预算数增加10.34万元，增长100%，主要原因是信访事务增加。

（2）教育支出13,975.20万元，占96.2%，较年初预算数减少4,828.58万元，下降25.7%，主要原因是调整年初预算到二级预算单位。

（3）社会保障与就业支出385.86万元，占2.7%，较年初预算数增加249.67万元，增长183.3%，主要原因是退休人员健康休养费等年初未纳入单位预算。

（4）卫生健康支出93.88万元，占0.6%，较年初预算数增加8.21万元，增加9.6%，其主要原因是2020年人员增加。

（5）住房保障支出66.64万元，占0.5%，较年初预算数增加4.73万元，增长7.6%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1,995.17万元，其中：人员经费支出1,599.69万元，较上年决算数增加174.41万元，增长12.2%，主要原因是人员正常调资和人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资341.31万元、津贴补贴395.78万元、奖金130.93万元、绩效工资136.54万元、机关事业单位基本养老保险费77.37万元、职业年金缴费42.73万元、职工基本医疗保险缴费79.53万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金66.64万元、其他工资福利支出38.09万元、对个人和家庭的补助289.12万元；公用经费支出395.48万元，较上年决算数减少330.05万元，下降45.5%，主要原因是单位厉行节约，办公经费支出等减少。公用经费用途主要包括办公费49.03万元、印刷费3.78万元、咨询费2.00万元、水费0.35万元、电费6.92万元、邮电费2.91万元、物业管理费3.62万元、差旅费20.30万元、维修（护）费30.37万元、租赁费8.03万元、会议费0.30万元、培训费3.72万元、专用材料费0.48万元、劳务费91.43万元、工会经费124.27万元、福利费20.67万元、公务用车运行维护费7.02万元、其他商品和服务支出20.28万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算本年收入3,748.40万元，较上年决算数减少4,382.00万元，下降53.9%，主要原因是库区基金资金减少。本年支出3,748.40万元，较上年决算数减少4,382.00万元，下降53.9%，主要原因是三峡移民后续项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本单位“三公”经费支出共计7.02万元，较年初预算数减少2.98万元，下降29.8%，较上年支出数减少2.47万元，下降26%，下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，因此，全年的实际支出比年初预算和年终决算均有所下降；二是本单位严格落实公车使用规定，公车运行成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费大幅下降；四是进一步规范了因公出国（境）活动，2020年本单位未安排人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国（境）费用为0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度本单位未安排人员出国（境）出访，与上年持平。

本单位2020年公务车购置费为0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未产生公务车购置费用，与上年持平。

本单位2020年公务车运行维护费7.02万元，主要用于市内因公出行等工作支出的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其费用支出比年初预算数减少了2.98万元，下降29.8%，较上年支出数减少1.91万元，下降21.4%，其主要原因是本单位本着厉行节约、打紧开支的原则，严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，公车运行成本和维护成本大幅下降。

本单位2020年公务接待费为0.00万元。费用支出较年初预算数减少了0.00万元，下降0%，较上年支出数减少了0.56万元，下降100%。下降的主要原因是公务接待活动严格贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，因公出国（境）0人，与上年一致；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，接待人数共计0人，其中：国内外事接待0批次，接待0人；国（境）外公务接待0批次，接待0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出395.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络维护更新等。机关运行经费较上年决算数减少330.05万元，下降45.5%，主要原因是疫情影响，部分项目应支未支。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.37万元，下降55.2%，主要原因是疫情影响，召开网络视频会议。本年度培训费支出143.72万元，较上年决算数增加137.44万元，增长2188.5%，主要原因是按照上级文件要求，增加对全区教师全员培训经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额为75.10万元，其中：政府采购货物支出75.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.10万元。主要用于消费扶贫项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评18项，涉及资金18,822.30万元，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我单位工作正常开展，各项目达到预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：陈悦  办公电话：023-58241634

电子邮件：945256240@qq.com