重庆市三峡水利电力学校2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.从事中等专业教育。

2.为水电事业培养专业技术人才。

3.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。

4.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

5.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设11个机构，包括党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、保卫处、招生就业处、资助中心、产教融合办、财务处、人事处、总务处。本单位编制225名，其中，管理人员29名，专业技术人员185名，工勤人员11名。从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6677.48万元，其中：一般公共预算拨款6327.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，财政专户管理资金350.00万元。收入较2023年增加323.20万元，主要是一般公共预算资金拨款增加397.20万元，财政专户管理拨款减少74.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6677.48万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算5681.99万元，社会保障和就业支出预算598.03万元，卫生健康支出预算204.25万元，住房保障支出预算193.21万元。支出预算较2023年增加323.20万元，主要是基本支出增加246.34万元，项目支出增加76.86万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6327.48万元，一般公共预算财政拨款支出6327.48万元，比2023年增加397.20万元。其中：基本支出4653.87万元，比2023年增加246.35万元，主要原因是2024年学生人数增加，退休5人，调出2人，调入2人，新进教师11人，人员经费及公用经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1673.61万元，比2023年增加150.86万元，主要原因是贫困学生增加，学生资助预算增加，主要用于学生资助等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.00万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要原因是2024年本单位无因公出国（境）计划；公务接待费0.00万元，与2023年持平，主要原因是2024年本单位无公务接待计划；公务用车运行维护费13.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是2024年本单位严格控制公务用车运行维护计划；公务用车购置费0.00万元，与2023持平，主要原因是2024年本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1673.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

单位预算公开联系人：张雪莲 联系方式：023-58120323