重庆市万州区南京幼儿园

2022年度单位决算公开说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责    

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

4.完成教育行政主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区南京幼儿园内设4个机构，包括办公室、保教处、后勤处、保卫科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1240.08万元，支出总计1240.08万元。收支较上年决算数减少134.07万元，下降9.8%，主要原因是2022年度改扩建工程接近尾声，减少了项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计1240.08万元，较上年决算数减少134.07万元，下降9.8%，主要原因是2022年度改扩建工程接近尾声减少了项目资金投入。其中：财政拨款收入821.3万元，占66.2%；事业收入418.78万元，占33.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1240.08万元，较上年决算数减少134.07万元，下降9.8%，主要原因是2022年度改扩建工程接近尾声减少了项目资金。其中：基本支出1234.24万元，占99.5%；项目支出5.83万元，占0.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计821.3万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少226.41万元，下降21.6%，主要原因是2022年度改扩建工程接近尾声减少了项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入821.3万元，较上年决算数减少226.41万元，下降21.6%，主要原因是2022年度项目减少维修费等减少。较年初预算数增加311.68万元，增长61.2%，主要原因是2022年度教职工目标考核奖及退休教职工健康休养费等年初未纳入单位预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出821.3万元，较上年决算数减少226.41万元，下降21.6%，主要原因是2022年度项目减少维修费等减少。较年初预算数增加311.68万元，增长61.2%，主要原因是2022年度教职工目标考核奖及退休教职工健康休养费等年初未纳入单位预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出647.96万元，占78.9%，较年初预算数增加260.74万元，增长67.3%，主要原因是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、年度结算的基本支出预算等。

（2）社会保障与就业支出113.28万元，占13.8%，较年初预算数增加52.94万元，增长87.7%，主要原因是年中财政追加安排了离退休人员的健康休养费。

（3）卫生健康支出31.14万元，占3.8%，较年初预算数减少2万元，下降6.0%，主要原因是在职人员减少1人。

（4）住房保障支出28.92万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出815.46万元，其中：人员经费669.08万元，较上年决算数增加102.13万元，增长18.0%，主要原因是2022年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费146.38万元，较上年决算数增加90.24万元，增长160.7%，主要原因是教育投入增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无此项支出；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无公务车运行维护；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务接待事项；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，因公出国（境）0人，与上年一致；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，接待人数共计0人，其中：国内外事接待0批次，接待0人；国（境）外公务接待0批次，接待0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元，与年初预算数和上年决算数持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、5个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5.83万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘湘玲 

办公电话：023-58811789

电子邮件：906409631@qq.com