重庆市万州区教育考试院

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关普通高校招生（含高中学业水平考试）、成人高校招生、全国硕士研究生招生和高等教育自学考试工作的法律法规和方针政策。

2.承担全区普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高中学业水平考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、全国中小学教师资格考试、重庆市普通高校专升本考试以及社会化考试的组织管理事务性工作。

3.承担普通高校招生思想政治品德考核、身体健康状况检查、考生档案组建和志愿填报指导工作。

4.负责国家教育考试试卷安全保密工作。

5.负责开展国家教育考试的研究、宣传和服务工作。

6.协助开展教育考试的行政执法工作。

7.完成区委、区政府和区教委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区教育考试院内设7个机构，包括办公室、普通高校招生考试科、成人招生及社会化考试科、自学考试科、信息技术科、学业水平考试科、海外考试科。

重庆市万州区教育考试院全额拨款事业编制25名，其中：院长1名，副院长3名。内设机构科级领导职数10名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计682.42万元，支出总计682.42万元。收支较上年决算数增加117.03万元，增长20.7%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计682.42万元，较上年决算数增加117.03万元，增长20.7%，主要原因是人员增加，工资支出增加。其中：财政拨款收入620.65万元，占90.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入61.78万元，占9.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计682.42万元，较上年决算数增加117.03万元，增长20.7%，主要原因是人员增加，工资支出增加。其中：基本支出472.58万元，占69.3%；项目支出209.85万元，占30.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计620.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加163.08万元，增长35.6%。主要原因是人员增加，工资、办公费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入620.65万元，较上年决算数增加163.08万元，增长35.6%。主要原因是人员增加，工资、办公费支出增加。较年初预算数增加186.92万元，增长43.1%。主要原因是人员增加，工资、办公费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出620.65万元，较上年决算数增加163.08万元，增长35.6%。主要原因是人员增加，工资、办公费支出增加。较年初预算数增加186.92万元，增长43.1%。主要原因是人员增加，工资、办公费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出482.32万元，占77.7%，较年初预算数增加112.10万元，增长30.3%，主要原因是人员增加，工资、办公费支出增加。

（2）社会保障与就业支出104.37万元，占16.8%，较年初预算数增加74.82万元，增长253.2%，主要原因是2021年人员增加。  

（3）卫生健康支出19.36万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出14.59万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出472.58万元。其中：人员经费399.65万元，较上年决算数增加63.07万元，增长18.7%，主要原因是2021年人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出329.18万元、对个人和家庭的补助70.47万元。公用经费72.93万元，较上年决算数增加7.95万元，增长12.2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费12.69万元、水费1万元、电费3.00万元、 邮电费 4.68万元、差旅费27.00万元、培训费0.96万元、工会经费1.46万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费用13.21万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支  

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.69万元，较年初预算数减少2.31万元，下降33.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，贯彻“三公”经费只减不增目标的结果，因此，全年的实际支出比年初预算和年终决算均有所下降；二是本单位严格落实公车使用规定，公车运行成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费大幅下降；四是进一步规范了因公出国（境）活动，2021年本单位未安排人员出国（境）出访。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未安排人员出国（境）出访，与上年一致。

公务车购置费0万元，公务车运行维护费4.69万元，主要用于市内因公出行等工作支出的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降33.0%，主要原因是本单位本着厉行节约、打紧开支的原则，严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，公车运行成本和维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出72.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.95万元，增长12.2%，主要原因是人员增加，运行经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购主要用于考试设备设施项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金209.84万元。从评价情况来看，项目情况开展较好，较圆满地完成了区委、区政府和区教委交办的工作，圆满组织2021年高考，研究生考试，学业水平考试2次，教师资格考试笔试和面试各1次，自考2次，成人考试和专升本考试各1次等10余次考试，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时。

（二）绩效目标自评结果

招考经费目标自评综述：根据本单位年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数209.84万元，执行数为209.84万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效果：圆满组织2021年高考，研究生考试，学业水平考试2次，教师资格考试笔试和面试各1次，自考2次，成人考试和专升本考试各1次等10余次考试。

绩效目标自评具体情况见下表：

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘远富 办公电话：02358232966

电子邮件：996058172@qq.com