重庆市万州区特殊教育中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.对残疾儿童少年实施义务教育，促进特殊教育发展。

2.贯彻国家教育方针，实施义务教育。

3.注重潜能开发和缺陷补偿，加强职业技能和就业能力培养。

4.提高残障学生综合素质，促进学生德、智、体、美全面发展。

（二）单位构成

本单位内设4个机构，包括办公室、教导处、保卫科、总务处。本单位编制60名，其中，专业技术人员57名，管理人员3名，从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市万州区教育委员会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1286.24万元，其中：一般公共预算拨款1286.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加73.13万元，主要原因是2022年中职阶段学生招生人数增加导致生均公用经费及学生助学金预算增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1286.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育预算支出1033.16万元，社会保障和就业预算支出126.71万元，卫生健康预算支出63.79万元，住房保障预算支出62.58万元；预算支出较去年增加73.13万元。主要原因是2022年中职阶段学生招生人数增加导致生均公用经费及学生助学金预算增加。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1286.24万元，一般公共预算财政拨款支出1286.24万元，比2021年增加73.13万元。其中：基本支出1172.14万元，比2021年增加26.66万元，主要原因是2022年中职阶段学生招生人数增加导致生均公用经费预算增加。项目预算支出114.10万元，比2021年增加46.47万元，主要原因是2022年中职阶段学生招生人数增加导致学生助学金预算增加，此外从2021年秋季开始义务教育学生营养膳食补助日用餐标准每餐提高一元，2022年义务教育营养膳食补助预算支出随着增加。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.60万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是2022年本单位无因公出国（境）费用支出计划；公务接待费3.10万元，与2021年持平，主要原因是本单位厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费2.50万元，与2021年持平，主要原因是2022年本单位严格执行国家三公经费逐年减少的文件精神，计划减少公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

五、 其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款114.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

单位预算公开联系人：谭松  联系方式：023-58236966