重庆市万州区教育委员会（含下属单位）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责  

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订本区教育事业发展规划和行政措施，指导教育工作。

2.负责本区各类教育的统筹规划和协调管理；负责本区教育体制改革，负责中等及以下学校的布局结构调整；指导本区各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施；管理、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；全面实施素质教育。

4.负责本区教育督导工作；负责评估本区各类学校办学水平和教育教学质量。

5.组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中等职业学校提高办学水平和质量，负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

6.统筹管理民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任，按照审批管理权限，负责报批或审批国办及民办教育中等以下学校的设置、变更、终止。

7.会同有关部门管理本区财政性教育经费，编制本区教育经费的预决算；拟订本区筹措教育经费、教育基建投资规定；负责统筹管理教育基建投资、教育援助和教育贷款；负责对本区教育基本建设项目进行管理；监管本区教育事业经费的运行；指导本区各类学校学生资助工作。

8.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，承担教育系统人才队伍建设；按照管理权限，承办教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

10.编制本区中小学的招生计划并组织实施，管理本区初中、高中、职业高中毕业考试及证书发放工作，指导、监管学籍工作。

11.负责教育系统领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

12.管理、指导教育系统党风廉政建设、纪检、监察和审计工作；协助指导教育工会工作，协助指导教育系统共青团、妇委会和少先队等工作；维护本区教育系统教育者和受教育者的合法权益。

13.协调、管理和指导教育系统的涉外工作。

14.负责本区语言文字规范化建设；管理本区普通话培训测试工作。

15.承担对教育系统国有资产的监管责任；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16.协调指导教育系统社会治安综合治理、维护社会稳定和民主法治建设工作；统筹规划、协调组织并实施校园环境治理，维护学校正常秩序；管理、指导、督查所属单位安全工作；维护本区教育事业改革和发展的正常秩序。

17.承担区政府教育督导室的日常工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区教育委员会机关内设13个机构，包括办公室、党工委办公室、宣传教育科（挂对口支援办牌子）、教育督导室（挂区政府教育督导室牌子）、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业教育与成人教育科、民办教育管理科、人事科、发展规划科、财务科、师范师训科（挂语言文字管理办公室牌子）、安全信访科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位共131个，主要包括：教委机关、教育考试院、教育信息技术中心、职业教育中心、特教教育中心、三峡水利电力学校、高完中15所、初中40所、小学62所、幼儿园8所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计357,032.12万元，支出总计357,032.12万元。收支较上年决算数增加19,153.02万元、增长5.7%，主要原因是行政事业单位在职人员工资调整、年度目标考核奖调标等经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计340,781.12万元，较上年决算数增加3,811.94万元，增长1.1%，主要原因是行政事业单位在职人员工资调整、年度目标考核奖调标等经费增加。其中：财政拨款收入330,571.25万元，占97%；事业收入6,926.79万元，占2%；其他收入3,283.08万元，占1%。此外，年初结转和结余16,251.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计346,263.89万元，较上年决算数增加25,239.95万元，增长7.9%，主要原因是行政事业单位在职人员工资调整、在职职工年度目标考核奖、离退休人员健康休养费等经费增加。其中：基本支出273,352.28万元，占78.9%；项目支出72,911.61万元，占21.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10,768.23万元，较上年决算数减少5,482.77万元，下降33.7%，主要原因是根据事权与支出责任，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设进度和支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计346,822.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20,428.68万元，增长6.3%。主要原因是行政事业单位在职人员工资调整、在职职工年度目标考核奖、离退休人员健康休养费等经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入317,212.99万元，较上年决算数增加6,002.01万元，增长1.9%。主要原因是职工薪级工资、职工年度目标考核奖、学校超额绩效工资等因素增加。较年初预算数增加85,678.14万元，增长37.0%。主要原因是目标考核奖及离退休人员健康休养费调增、上级专项资金（如基础设施建设专项经费、扩大学前教育资源补助资金、改善高中办学条件）和高中、中职学校公用经费、资助资金等没有纳入年初预算，均在年中追加安排。此外，年初财政拨款结转和结余16,251.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出322,695.76万元，较上年决算数增加27,735.78万元，增长9.4%。主要原因是人员工资调标、年度目标考核奖调增等。较年初预算数增加91,160.91万元，增长39.4%。主要原因：一是职工年度目标考核奖及离退休人员健康休养费增加；二是部分上级专项资金是在年中追加安排的，年初未纳入部门预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10,768.23万元，较上年决算数减少5,482.77万元，下降33.7%，主要原因是2019年年末根据事权与支出责任，安排的义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金部分实现支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.34万元，占0%，较年初预算数增加10.34万元，增长100%，主要原因是增加信访事务支出。

（2）教育支出257864.11万元，占76.7%，较年初预算数增加77,411.09万元，增长42.9%，主要原因是增加年度目标考核奖以及部分上级专项资金年初未纳入部门预算。

（3）科学技术支出20.50万元，占0%，较年初预算数增加20.50万元，增长100%，主要原因是增加科普活动支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占0%，较年初预算数增加9.00万元，增长100%，主要原因是增加熊家中心小学少年宫曲艺节目等支出。

（5）社会保障与就业支出39,213.06万元，占11.7%，较年初预算数增加13,596.84万元，增长53.1%，主要原因是离退休人员健康休养费是在年中追加安排的，年初未纳入部门预算。

（6）卫生健康支出13,498.79万元，占4.01%，较年初预算数增加121.04万元，增长0.9%，主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

（7）住房保障支出12,079.96万元，占3.6%，较年初预算数减少7.91万元，下降0.1%，主要原因是职工人数减少，从而职工住房公积金减少。

（8）城乡社区支出206.76万元，占0.06%，较年初预算数增加206.76万元，增长100%，主要原因是增加重庆市万州区中小学实验学校、重庆市万州区恒合民族中心小学的征地费用和拆迁补助。

（9）农林水支出6,903.54万元，占2.1%，较年初预算数增加6,903.54万元，增长100%，主要原因是教育部门争取三峡移民资金。

（10）其他支出5,683.46万元，占1.7%，较年初预算数增加5,683.46万元，增长100%，主要原因是增加了公益彩票基金用于义务教育学校少年宫运行、专项债券用于职业教育发展。

（11）抗疫特别国债支出564.51万元，占0.17%，较年初预算数增加564.51万元，增长100%，主要原因是用于抗疫物资支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出265,969.56万元。其中：人员经费240,879.76万元，较上年决算数增加15,044.12万元，增长6.7%，主要原因是薪级工资调整、提高年度目标考核奖、离退休人员健康休养费标准、绩效工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资57,601.25万元、津贴补贴6,586.69万元、奖金209.44万元、绩效工资105,522.50万元、机关事业单位基本养老保险费15,476.14万元、职业年金缴费8,046.03万元、职工基本医疗保险缴费10,416.74万元、  其他社会保障缴费442.48万元、住房公积金12,111.33万元、医疗费1,401.77万元、其他工资福利支出3,448.17万元、对个人和家庭的补助19,066.07万元。公用经费25,089.80万元，较上年决算数减少294.69万元，下降1.2%，主要原因是学校办公费、维修维护费等适度有所减少。公用经费用途主要包括办公费6,994.05万元、印刷费609.32万元、咨询费147.62万元、手续费1.49万元、水费928.22万元、电费1,347.05万元、邮电费215.16万元、物业管理费199.47万元、差旅费1,063.37万元、维修（护）费3,849.06万元、租赁费40.80万元、会议费0.30万元、培训费1,016.48万元、公务接待费126.41万元、专用材料费419.37万元、劳务费1,700.15万元、委托业务费939.92万元、工会经费1,844.90万元、福利费2,113.16万元、公务用车运行维护费77.70万元、其他交通费用26.35万元、税金及附加费用5.02万元、其他商品和服务支出1,354.84万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,358.25万元，较上年决算数减少1,824.34万元，下降12.0%，主要原因是三峡水库库区基金和彩票公益金等项目减少。本年支出13,358.25万元，较上年决算数减少1,824.34万元，下降12%，主要原因是三峡水库库区基金和彩票公益金等项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计204.20万元，较年初预算数减少202.66万元，下降49.8%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出，落实过“紧日子”工作要求的结果。较上年支出数减少80.36万元，下降28.2%，主要原因：一是各单位严格落实公车使用规定，公车运行成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费大幅下降；三是进一步规范了因公出国（境）活动，2020年本部门未安排人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费77.70万元，主要用于部门（单位）之间机要文件交换、市内因公出行等工作支出的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少91.7万元，下降54.1%；较上年支出数减少39.41万元，下降33.7%，主要原因是本部门本着厉行节约、打紧开支的原则，严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，公车运行成本和维护成本大幅下降。

公务接待费126.50万元，主要用于接待开展对口支援等公务接待活动发生的支出。费用支出较年初预算数减少110.96万元，下降46.7%；较上年支出数减少40.95万元，下降24.5%，主要原因是公务接待活动严格贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待2,873批次25,713人，其中：国内外事接待4批次，40人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出460.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络维护更新等。机关运行经费较上年决算数减少343.24万元，下降42.7%，主要原因是机关厉行节约，多措并举压减各方面日常运行经费。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.37万元，下降55.2%，主要原因是机关及下级单位尽量减少会议次数，压缩会议相关费用。本年度培训费支出1,289.95万元，较上年决算数减少22.57万元，下降1.7%，主要原因是受疫情影响全系统集中培训、外出观摩、学习次数明显减少，尽量安排线上培训，所以费用大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额17,610.70万元，其中：政府采购货物支出3,401.65万元、政府采购工程支出13,474.19万元、政府采购服务支出734.86万元。授予中小企业合同金额17,452.84万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额3,978.86万元，占政府采购支出总额的22.6%。主要用于采购学校设施设备、日常维修项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本部门2020年政策和一般性项目资金绩效自评项目有17个，涉及资金7,471.61万元；从评价情况来看，项目完成达到绩效设定目标，规范了资金管理，充分发挥专项资金使用效益，社会效益明显，满意度高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

根据本部门年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数2,376.00万元，执行数为2,376.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：市财政局、市教委《关于提前下达2020年新高考综合改革专项资金预算的通知》（渝财教﹝2019﹞256号）,《关于下达2020年普通高中学校改善办学条件资金预算的通知》（渝财教﹝2020﹞2106号）下达我区2,376万元,按照教育发展规划要求，结合本地普通高中实际，制定高中阶段教育发展重点，推进普通高中健康发展，改善高中学校办学条件，支持新高考综合改革。一是消除安全隐患，改善高中学校办学条件；二是新高考综合改革标准化考场建设；三是新高考综合改革采光照明改善；四是改善办学条件。

发现的问题及原因：一是绩效评价制度体系尚不完善。目前，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。下一步需要我们认真进行研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍；二是需要进一步扩大绩效预算评价的范围，提高绩效评价质量，进一步做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对2020年营养改善计划项目开展了重点绩效评价，具体评价见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：崔铭森  办公电话：02358248778

电子邮件：249174162@qq.com