重庆市万州区教育委员会2021年部门预算情况说明

   一、单位基本情况

  （一）职能职责

    贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订本区教育事业发展规划和行政措施，指导教育工作；负责本区各类教育的统筹规划和协调管理；负责本区教育体制改革，负责中等及以下学校的布局结构调整；指导本区各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作；承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施；管理、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；全面实施素质教育。

   （二）机构设置

    重庆市万州区教育委员会内设机构13个，包括办公室、党工委办公室、宣传教育科（挂对口支援办牌子）、教育督导室（挂区政府教育督导室牌子）、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业教育与成人教育科、民办教育管理科、人事科、发展规划科、财务科、师范师训科（挂语言文字管理办公室牌子）、安全信访科。

   重庆市万州区教育委员会核定行政编制39名，其中区委教育工委书记1名（兼任区教委主任），专职副书记1名；区教委主任1名、副主任3名；科级领导职数19名（含机关党委专职副书记1名），机关后勤服务人员事业编制2名（按“退一减一”原则逐年收回核销），年末实有人数31人。

   （三）单位构成

    万州区教育委员会纳入本级预算的单位有139个，其中普通高级中学2所，完全中学13所，中等职业学校2所，初级中学26所，九年制学校16所，小学65所，公办幼儿园8所，特殊教育学校2所，直属单位5个(其中3个非独立核算单位）；在职教职工11929人。小学学生人数87630人，初中学生人数48969人，高中学生人数35705人，中等职业学生人数14234人。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2021年年初预算数239,584.07万元，其中：一般公共预算拨款239,584.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年231,534.85万元增加8,049.22万元，主要是高中公用经费、高中资助、中职公用经费、中职资助、义务教育资助、学前儿童资助、教师工作用餐补助、义务教育学生作业本、营养计划膳食补助等支出全额纳入年初预算。

   （二）支出预算：2021年年初预算数239,584.07万元，其中：一般公共服务239,584.07万元，教育187,931.48万元，社会保障和就业25,892.44万元，卫生健康支出13,517.56万元，住房保障12,242.59万元。支出较去年增加8,049.22万元，主要是基本支出增加13,028.06万元，项目支出增加8,633.22 万元。

   三、部门预算情况说明

   2021年一般公共预算财政拨款收入239,584.07万元，一般公共预算财政拨款支出239,584.07万元，比2020年增加8,049.22万元。其中：基本支出197,784.66万元，比2020年195,426.45万元增加2,358.21万元，主要原因是工资标准调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41,799.41万元，比2020年36,108.40万元增加5,691.01万元，主要原因是高中公用经费、高中资助、中职公用经费、中职资助区级配套资金全额预算到学校，主要用于高中公用经费、高中资助、中职公用经费、中职资助、义务教育资助、学前儿童资助、教师工作用餐补助、义务教育学生作业本、营养计划膳食补助、食堂运行费、乡村教师岗位生活补助、学校租用土地青苗补偿等重点工作。

   万州区教育委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、“三公”经费情况说明

   2021年“三公”经费预算349.15万元，比2020年406.86 万元减少57.71万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费213.40万元，比2020年237.46减少24.06万元，主要原因是落实八项规定、开源节流；公务用车运行维护费135.75万元，比2020年169.4减少33.65万元，主要原因是严格执行规定，压缩基本支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1,914.81万元，比上年1,827.50增加87.31万元，主要原因为人员增加。主要用于工资福利、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   2、政府采购情况。2021年本部门无政府采购预算。

   3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41,799.41万元。

   4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆37辆，其中一般公务用车37辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

  专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  预算公开联系方式。

  部门预算公开联系人：郑枫   联系方式：电话：023-58227633