重庆市万州区教育委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

按照中共重庆市万州区委员会办公室、重庆市万州区人民政府办公室关于印发《重庆市万州区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（万州委办〔2019〕82号）规定，重庆市万州区教育委员会是区政府工作部门，为正处级，其职能配置、内设机构和人员编制如下：
 （一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订本区教育事业发展规划和行政措施，指导教育工作。

2.负责本区各类教育的统筹规划和协调管理；负责本区教育体制改革，负责中等及以下学校的布局结构调整；指导本区各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施；管理、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；全面实施素质教育。

4.负责本区教育督导工作；负责评估本区各类学校办学水平和教育教学质量。

5.组织实施职业教育教学改革的政策措施，指导中等职业学校提高办学水平和质量，负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

6.统筹管理民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任，按照审批管理权限，负责报批或审批国办及民办教育中等以下学校的设置、变更、终止。

7.会同有关部门管理本区财政性教育经费，编制本区教育经费的预决算；拟订本区筹措教育经费、教育基建投资规定；负责统筹管理教育基建投资、教育援助和教育贷款；负责对本区教育基本建设项目进行管理；监管本区教育事业经费的运行；指导本区各类学校学生资助工作。

8.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，承担教育系统人才队伍建设；按照管理权限，承办教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

10.编制本区中小学的招生计划并组织实施，管理本区初中、高中、职业高中毕业考试及证书发放工作，指导、监管学籍工作。

11.负责教育系统领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

12.管理、指导教育系统党风廉政建设、纪检、监察和审计工作；协助指导教育工会工作，协助指导教育系统共青团、妇委会和少先队等工作；维护本区教育系统教育者和受教育者的合法权益。

13.协调、管理和指导教育系统的涉外工作。

14.负责本区语言文字规范化建设；管理本区普通话培训测试工作。

15.承担对教育系统国有资产的监管责任；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16.协调指导教育系统社会治安综合治理、维护社会稳定和民主法治建设工作；统筹规划、协调组织并实施校园环境治理，维护学校正常秩序；管理、指导、督查所属单位安全工作；维护本区教育事业改革和发展的正常秩序。

17承担区政府教育督导室的日常工作。

18承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区教育委员会内设机构13个，内设机构包括办公室、党工委办公室、宣传教育科（挂对口支援办牌子）、教育督导室（挂区政府教育督导室牌子）、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业教育与成人教育科、民办教育管理科、人事科发展规划科、财务科、师范师训科（挂语言文字管理办公室牌子）、安全信访科。

重庆市万州区教育委员会核定行政编制45名，实有在编人数35人，其中区委教育工委书记1名（兼任区教委主任），专职副书记1名；区教委主任1名、副主任3名；科级领导职数19名（含机关党委专职副书记1名）。

机关后勤服务人员事业编制3名（按“退一减一”原则逐年收回核销）。

（三）单位构成

重庆市万州区教育委员会纳入本级预算的单位有141个，其中教委本级1个，普通高级中学2所，完全中学13所，中等职业学校2所，初级中学27所，九年一贯制学校16所，小学71所，公办幼儿园8所，特殊教育学校2所，直属单位5个(其中3个非独立核算单位）；在职教职工11872人。小学学生人数103724人，初中学生人数46366人，高中学生人数33309人，中等职业学生人数8258人。

本部门2019年度决算编制的预算单位名称、单位基本性质、编制人数、年末实有人数见下表。

（四）机构改革情况

本部门2020年不涉及机构改革，故无此类情况说明。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数231,534.85万元，其中：一般公共预算拨款231,534.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加21,661.28万元，主要是工资福利、超额绩效、校园保安等人员经费增加，同时为了提高年初预算到位率，本部门将普通高中公用经费、中职公用经费、学生资助资金等资金及区级配套资金全额纳入了年初预算，故增加一般公共预算拨款21,661.28万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数231,534.85万元，其中：教育支出180,453.01万元，社会保障和就业25,616.22万元，卫生健康支出13,377.75万元，住房保障12,087.87万元。支出较去年增加21,661.28万元，主要原因是基本支出增加13,028.06万元，项目支出增加8,633.22万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入231,534.85万元，一般公共预算财政拨款支出231,534.85万元，比2019年增加21,661.28万元。其中：基本支出195,426.45万元，比2019年增加13,028.06万元，主要原因是工资标准调整、事业单位超额绩效等项目增加支出。增加支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36,108.40万元，比2019年增加8,633.22万元，主要原因是为了提高预算到位率，本部门将义务教育生均公用经费、高中公用经费、高中资助资金、中职公用经费、中职资助资金等上级专项资金和区级配套资金年初全额预算到位，减少年中预算指标追加（减）数量。项目支出主要用于高中公用经费、高中资助、中职公用经费、中职资助、义务教育资助、学前儿童资助、教师工作用餐补助、义务教育学生作业本、营养计划膳食补助、食堂运行费、乡村教师岗位生活补助、学校租用土地青苗补偿等工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此类情况说明。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算406.86万元，比2019年减少83万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费237.46万元，比2019年减少50.35万元，主要原因是本部门严格落实中央八项规定精神，本着过紧日子、过苦日子的思想，积极开源节流和压缩基本支出比例；公务用车运行维护费169.40万元，比2019年减少32.65万元，主要原因是本部门严格执行车改政策规定，积极压缩公务车辆运行支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费489.96万元（含区招生办），比上年减少42.58万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，本着过苦日子、紧日子的思想，压缩运行经费。机关运行经费主要用于工资福利、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本部门二级预算事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020年本部门未安排政府采购预算收支，故无此类情况说明。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36,108.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆43辆，其中一般公务用车43辆、执勤执法用车0辆。一般公务用车数量比2019年的64辆减少了21辆，主要原因是本部门实行公务车辆改革，处置了部分一般公务车辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（七）学生营养改善计划：是指我国自2011年实施的一项针对农村义务教育学生就餐问题的健康计划。是对农村所有义务教育阶段适龄学生以每生每天4元标准进行补助，全年按照学生在校时间200天计算，每生每年800元，补助资金不得发放给学生或家长个人。

（八）特殊教育学校：是指由政府、企业事业组织、社会团体、其他社会组织及公民个人依法举办的专门对残疾儿童、青少年实施的义务教育机构。

（九）“九年一贯制”学校：所谓“九年一贯制”学校，可直升本校初中，“小升初”原则上不许择校流动，希望在本校升初中的学生也不用为上初中费尽心思；九年一贯制学校的年级通常被称为1年级、2年级……，至9年级。这样在学生年龄较小，适应能力较弱的时候的教育会有一个连贯性。《国务院关于基础教育改革与发展的决定》中指出有条件的地方，可以实行九年一贯制。

七、预算公开联系方式。

部门预算公开联系人：刘远富 联系方式：电话：023-58232709邮箱：996058172@qq.com