重庆市万州区交通局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区交通局是区政府正处级工作部门。主要负责贯彻落实上级交通运输行业的方针、政策、法律和法规，负责协调、指导、实施全区水、陆、空、铁等规划、运输、建设、管理和服务，承办区委区政府交办的其他有关事项。

1.贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度，研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理等交通运输业发展规划。

2.负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护；国省县道的大中修养护，汽车战备码头的建设养护；全区公路路政管理。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。

（二）机构设置

区交通内设科室11个，各科室设置及职责如下：

1.办公室

负责机关日常运转，重要事项督查督办，有关综合性文件的起草，承担机关文秘、会务、值班、机要、档案、保密、政务公开、信息、机关保卫、目标管理、建议提案办理等工作；组织开展交通运输行业发展战略和产业政策研究，收集行业发展相关信息、动态，负责行业发展调查研究，并提出对策和建议；负责统筹全区交通综合经济运行汇总分析；负责机关接待、后勤服务等工作；承担机关国有资产采购管理工作，指导所属单位加强国有资产管理；统筹交通扶贫和机关帮乡扶贫工作。

2.党委办公室（挂组织人事科牌子）

负责组织实施局党委的工作部署；负责党风廉政建设工作；负责机关和所属单位党组织建设、班子建设、党员教育管理等工作；负责机关离退休人员管理等工作；承担机关和所属单位意识形态、干部理论学习、职工思想教育、统战、工青妇社团等工作；承担机关对外宣传和新闻工作；承担交通运输行业舆情监测、分析和协调处置相关工作；承担机关和所属单位干部人事、劳动工资、机构编制等工作；组织指导交通运输行业宣传工作和精神文明建设；指导交通运输行业人才队伍建设和培训教育工作。

3.法规科

贯彻执行交通运输行业法律、法规、规章制度；指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承办相关行政复议和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法性审查工作；负责社会治安综合治理工作；负责指导行业体制改革；拟订并组织实施内部审计有关制度，承担机关和所属单位落实重大决策、规划计划、财务收支、内部控制及风险管理等的审计工作；按权限组织实施有关领导干部经济责任审计工作；负责有关重点交通建设项目、专项资金等审计监督；负责督促落实审计发现问题的整改。

4.综合规划科（挂交通战备办公室牌子）

组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划，提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；拟订全区国防交通保障计划、方案和应急措施并组织实施；按规定拟订和实施国防交通物资储备计划，调动国防交通物资；指导、监督和协调全区国防交通；拟订岸线使用规划；负责开展区域间的交通运输领域有关合作与交流；承担相关交通项目建设的前期工作和后期评估工作；承担行业统计分析；贯彻执行交通运输行业科技创新和信息化建设相关政策、制度和标准并监督实施；组织协调行业有关重大科技项目研究、技术引进与开发、科技成果鉴定、转化和推广应用工作；承担行业信息化、技术标准等工作。

5.公路管理科

贯彻执行公路、枢纽站场等交通基础设施建设和公路路政、养护、运营的相关政策、制度和标准并监督实施；按权限承担区级重点公路工程设计审核、施工许可和竣工验收等工作；承担公路建设市场和公路养护市场监管工作，按规定对公路建设工程造价、公路养护工程造价、质量安全进行监督管理；指导行业生态环境保护和节能减排工作。

6.行政审批科

负责机关行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作；按照“三集中、三到位”的要求，相对集中机关有关行政审批事项的受理和审批，组织协调相关事项的论证、审查等工作；组织推进机关行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理机关政务服务窗口；统筹协调交通运输行业信用体系建设。

7.综合运输管理科（挂运输协调办公室牌子）

贯彻执行道路和城市公共交通运输的相关政策、制度和标准并监督实施；负责综合交通运输协调与衔接，组织编制和监督实施运输发展规划、运力和线网布局规划；负责有关道路运输经营资质、从业人员资质管理；承担道路、客运市场管理有关工作；承担汽车维修行业管理有关工作、指导运输站场管理；组织和监督实施紧急客货运输和春运工作。

8.港航管理科

贯彻执行水路工程建设、维护相关政策、制度和标准并监督实施；承担水路运政、水路工程建设市场监管工作，按规定对水路工程造价、质量安全进行监督管理；指导港口、航道等水路设施的维护及养护工作；按权限承担港口和航道管理、水上交通安全监管、地方海事行政管理工作；贯彻执行渔业船舶检验政策、制度及标准并监督实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。承担港口岸线使用审核有关工作。负责水路运输经营资质、从业人员资质管理。

9.铁路民航科

贯彻实施铁路、民航建设发展的相关政策，编制全区铁路线网和枢纽、民航机场和航空枢纽专项规划，会同有关方面研究提出全区铁路、军民航机场投融资方案和财政性资金安排意见；负责铁路建设发展统计分析；协调推进全区铁路、军民航机场项目建设，协调管理铁路、民航运输工作；协调培育国内航空市场和航线；协调邮政发展相关工作；配合开展铁路领域对外合作交流工作；配合承担地方铁路建设市场的监管工作；配合做好地方铁路的设计管理和监督实施。

10.安全信访科

贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准并监督实施；负责行业安全事故统计分析，依法组织或参与有关事故调查处理；负责机关来信来访接待和处理、群工信息系统管理工作，指导所属单位信访稳定工作；承担所属单位安全生产的监督管理工作；组织、协调和指导行业安全生产工作；组织推动行业应急救援体系建设，组织、协调和指导相关突发事件的应急处置工作。

11.财务科

组织拟订并监督执行交通运输行业有关资金和财务管理制度；负责编制并组织实施部门预决算；负责机关和所属单位国有资产账务财务管理；指导所属单位做好财务管理和会计核算工作；指导行业投融资工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计11295.02万元，支出总计11295.02万元。收支较上年决算数减少820.04万元，下降6.8%，主要原因是2024年减少了机场保障补助5390万元，增加了化解政府还贷二级公路债务2158.78万元、老旧营运船舶报废更新87万元、增加了2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2241.22万元等项目资金。

2.收入情况。2024年度收入合计6281.66万元，与2023年度相比，减少2834.38万元，下降31.1%，主要原因是2024年减少了机场保障补助5390万元，增加了化解政府还贷二级公路债务2158.78万元、老旧营运船舶报废更新87万元等项目资金。其中：财政拨款收入5929.79万元，占94.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入351.87万元，占5.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5013.36万元。

3.支出情况。2024年度支出合计8567.35万元，与2023年度相比，减少775.57万元，下降8.3%，主要原因是2024年减少了机场保障补助5390万元，增加了化解政府还贷二级公路债务2158.78万元、老旧营运船舶报废更新87万元、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2241.22万元等项目资金支出。其中：基本支出1166.97万元，占13.6%；项目支出7400.37万元，占86.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2727.67万元，与2023年度相比，减少44.47万元，下降1.6%，主要原因是支付了往年的异地扶贫搬迁资金，二级公路取消收费后补助资金2241.22万元调整为年初结转结余资金，减少结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8171.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少527.14万元，下降6.1%。主要原因是2024年减少了机场保障补助5390万元，增加了化解政府还贷二级公路债务2158.78万元、老旧营运船舶报废更新87万元、增加了2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2241.22万元等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3519.32万元，与2023年度相比，增加377.81万元，增长12.0%。主要原因是增加了万州区2024年易地扶贫搬迁融资资金贴息2183.80万元，减少了2022年农村公路安防工程以及2023年第二批农村公路安防工程1072.23万元等项目资金收入。较年初预算数减少4320.15万元，下降55.1%。主要原因是减少了项目资金支出，如：雨雪寒潮天气公路抢险保通、2024年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余2241.22万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5760.54万元，与2023年度相比，增加2619.03万元，增长83.4%。主要原因是增加了2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2241.22万元等项目支出。较年初预算数减少2078.93万元，下降26.5%。主要原因是减少了雪雨寒潮天气公路抢通保通、2024年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出424.91万元，占7.4%，较年初预算数增加6.84万元，增长1.6%，主要原因是主要原因是增加职工养老保险、职业年金等费用。

（2）卫生健康支出58.71万元，占1.0%，较年初预算数无增减，主要原因是用于支付职工基本医疗保险缴费和退休人员医疗垫底补助等。                       

（3）城乡社区支出2241.22万元，占38.9%，较年初预算数增加2241.22万元，增长100.0%，主要原因是增加2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

（4）农林水支出2183.80万元，占37.9%，较年初预算数增加2183.80万元，增长100.0%，主要原因是增加万州区2024年易地扶贫搬迁融资资金贴息项目。

（5）交通运输支出770.99万元，占13.4%，较年初预算数减少6541.51万元，下降89.5%，主要原因是减少农村公路养护工程补差239万元、全区农村公路养护项目资金739.3万元、二级公路还贷补助资金1388.50万元、二级公路还贷补助资金2987万元等项目支出。

（6）商业服务业等支出30.71万元，占0.5%，较年初预算数增加30.71万元，增长100.0%，主要原因是增加服务业发展补助资金。

（7）住房保障支出50.19万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是没有职工在职转退休、调出等原因。

 3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1166.97万元。

其中：

人员经费1050.07万元，与2023年度相比，减少76.28万元，下降6.8%，主要原因是养老保险缴费以及健康休养费等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、其他津补贴、规范津补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费116.91万元，与2023年度相比，增加14.10万元，增长13.7%，主要原因是物价上涨，更换了一批运行速度低，严重老化的办公电脑以及办公设备。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、物业管理费、劳务费、通讯费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2410.47万元，与2023年度相比，减少3146.17万元，下降56.6%，主要原因是减少了机场保障补助资金5390万元，增加了化解政府还贷二级公路债务支出2158.78万元、旧营运船舶报废更新87万元等项目资金收入。增加了本年支出2410.47万元，与2023年度相比，减少3146.17万元，下降56.6%，主要原因是减少了机场保障补助资金5390万元，增加了化解政府还贷二级公路债务支出2158.78万元、老旧营运船舶报废更新87万元等项目资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.38万元，较年初预算数减少5.95万元，下降48.3%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数增加1.44万元，增长29.2%，主要原因是物价上涨导致各项费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费2.59万元，主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降49.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。较上年支出数减少0.79万元，下降23.4%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行，进一步严控开支。

公务接待费3.79万元，主要用于接待其他省市交通部门、运输相关部门到我单位调研交通建设，交通安全检查，运输管理等工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少3.41万元，下降47.4%，主要原因是各地区各部门交流学习次数减少并且强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加2.23万元，增长143.0%，主要原因是物价上涨等，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待17批次458人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费82.83元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是今年减少召开会议次数，以召开线上会议为主。本年度培训费支出2.08万元，与2023年度相比，减少5.04万元，下降70.8%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步规范各项培训费用的支出。本年度差旅费支出8.20万元，与2023年度相比，减少2.87万元，下降25.9%，主要原因是厉行节约,减少非必要差旅活动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出116.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加14.10万元，增长13.7%，主要原因是印刷宣传费用增加，物价上涨导致各项费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、15个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7004.03万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张锐  023-58213726

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。