重庆市万州区交通局 2024年度决算公开说明

重庆市万州区交通局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草全区交通运输发展的有关实施意见、管理规定和改革方案，并组织实施；负责区内交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通运输发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、站场布局、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式，协调中央和市垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范贯彻执行；指导机动车驾驶培训及驾驶学校的行业管理，指导为公路运输提供服务的停车场、洗车场管理；指导监督区内三级及以下技术船员的培训、考试、发证工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担长江通航支流和通航封闭水域的地方水上交通安全监管责任；指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按分工承担所属单位国有资产的监督管理责任。

7.承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区公路、港口、码头、航道、站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维修。

8.承担交通运政、路政、港航、海事执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；承担交通国防动员有关工作。

11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作。

12.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

（二）机构设置

区交通局是隶属于万州区人民政府的职能部门，财政全额拨款的一级预算行政单位，内部机构设有办公室、综合规划科、公路管理科、综合运输管理科、港航管理科等11个职能科室。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区交通局（本级）、万州区道路运输事务中心、万州区公路事务中心、万州区长江公路大桥管理中心、万州区港航海事事务中心、万州区交通运输综合行政执法支队、万州区交通工程质量安全中心。汇总决算包括局属各财政拨款单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为45624.89万元。收、支与2023年度相比，减少11414.07万元，下降20.0%，主要原因是2024年减少了机场保障补助，2024年度农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目未下达预算、城市公交IC卡政策性补贴项目跨年平衡拨付、本年度实施的工程专项项目等项目资金减少。

1.收入情况。2024年度收入合计40415.22万元，与2023年度相比，减少7682.20万元，下降16.0%，主要原因是2024年减少了机场保障补助，2024年度农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目未下达预算、城市公交IC卡政策性补贴项目跨年平衡拨付、本年度实施的工程专项项目等项目资金减少。其中：财政拨款收入40063.35万元，占99.1%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入351.87万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5209.67万元。

2.支出情况。2024年度支出合计42897.22万元，与2023年度相比，减少11369.60万元，下降21.0%，主要原因是2024年减少了机场保障补助、2024年度农村客运补贴城市交通发展奖励资金未下达预算、城市公交IC卡政策性补贴项目跨年平衡拨付、本年度在建设工程和专项项目资金等项目资金减少。其中：基本支出13822.24万元，占32.2%；项目支出29074.98万元，占67.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2727.67万元，与2023年度相比，减少44.47万元，下降1.6%，主要原因是支付了往年的异地扶贫搬迁资金，二级公路取消收费后补助资金2241.22万元调整为年初结转结余资金，减少结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为42500.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11121.17万元，下降20.7%。主要原因是2024年减少了机场保障补助、2024年度农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目未下达预算、城市公交IC卡政策性补贴项目跨年平衡拨付、本年度在建设工程和专项项目等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入34439.83万元，与2023年度相比，减少2010.18万元，下降5.5%。主要原因是2024年度农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目未下达预算、城市公交IC卡政策性补贴项目跨年平衡拨付、本年度在建设工程和专项项目等项目资金减少。较年初预算数增加3436.87万元，增长11.1%。主要原因是年中根据事业发展需要，追加安排了部分公路养护、应急抢险及基础设施建设项目资金，同时上级转移支付资金投入增加，年中追加客渡船拆解退市、渡运补贴等水上交通运输项目、追加了2023年执法收入成本项目经费等项目资金。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出36877.36万元，与2023年度相比，减少5515.17万元，下降13.0%。主要原因是2024年度农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目未下达预算、城市公交IC卡政策性补贴项目跨年平衡拨付、本年度在建设工程和专项项目等项目资金减少。较年初预算数增加5874.40万元，增长19.0%。主要原因是年中根据事业发展需要，追加安排了部分公路养护、应急抢险及基础设施建设等项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出3693.55万元，占10.0%，较年初预算数增加664.22万元，增长21.9%，主要原因是2024年度追加职业年金及养老保险预算。

（2）卫生健康支出674.22万元，占1.8%，较年初预算数减少1.68万元，下降0.3%，主要原因是用于支付2024年在职职工减少,医疗保险支出减少。

（3）城乡社区支出2469.19万元，占6.7%，较年初预算数增加2241.22万元，增长983.1%，主要原因是增加2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

（4）农林水支出2324.65万元，占6.3%，较年初预算数增加2324.65万元，增长100.0%，主要原因是年中追加农村基础设施建设项目（万州区长坪乡至新乡镇连接线）、增加了万州区2024年异地扶贫搬迁融资资金贴息等项目资金。

（5）交通运输支出27148.57万元，占73.6%，较年初预算数增加618.88万元，增长2.3%，主要原因是年中追加公路养护、危桥改造及水毁修复、水路交通运输管理客渡船拆解退市、渡运补贴等项目资金。

（6）商业服务业等支出30.71万元，占0.1%，较年初预算数增加30.71万元，增长100.0%，主要原因是.增加服务业发展补助资金。

（7）住房保障支出536.47万元，占1.5%，较年初预算数减少3.60万元，下降0.7%，主要原因是在职人员转退休人员，减少了住房保障支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出13822.24万元。

其中：

人员经费12511.21万元，与2023年度相比，减少516.92万元，下降4.0%，主要原因是本部门人员调进调出以及在职人员转退休。人员经费用途主要包括基本工资、其他津补贴、规范津补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、住房公积金等。

公用经费1311.03万元，与2023年度相比，减少160.90万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、物业管理费、劳务费、通讯费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5623.52万元，与2023年度相比，减少5606.00万元，下降49.9%，主要原因是减少了机场保障补助资金，2024年延续2023年安排的项目，2024年与之相关的政府性基金预算等项目资金减少。本年支出5623.52万元，与2023年度相比，减少5606.00万元，下降49.9%，主要原因是减少了机场保障补助资金，2024年延续2023年安排的项目，2024年与之相关的政府性基金预算等项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计74.90万元，较年初预算数减少1.62万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少9.94万元，下降11.7%，主要原因是一是贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车管理使用规定，公务用车运行维护成本大幅下降；三是严格控制公务性接待支出，严格遵守公务接待开支标准及范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效的降低了公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公务原因产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用。费用支出0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费68.86万元，主要用于机要文件交换、公路养护巡查、维护水路、陆路、工程质监等市场执法工作、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.82万元，增长5.9%，主要原因是算编制时未充分预估实际业务用车需求及车辆老旧导致的维修成本上升。较上年支出数减少11.18万元，下降14.0%，主要原因是厉行节约、严格落实公务车辆运行管理规定，有效的控制运行成本的增加。

公务接待费6.04万元，主要用于接待其他省、市、区、县交通部门、运输相关部门到我单位调研交通建设，接受相关部门检查指导督导工作等发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少5.44万元，下降47.4%，主要原因是各地区各部门交流学习次数减少并且强化了公务接待支出管理，同时严格执行中央八项规定精神，控制接待费用。较上年支出数增加1.23万元，增长25.6%，主要原因是物价上涨等，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为80辆；国内公务接待40批次863人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费69.99元，车均购置费0万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，减少0.45万元，下降31.0%，主要原因是年减少召开会议次数，以召开线上会议为主。本年度培训费支出31.22万元，与2023年度相比，减少14.59万元，下降31.9%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步规范各项培训费用的支出。本年度差旅费支出97.59万元，与2023年度相比，减少40.07万元，下降29.1%，主要原因是本年度长途公务出行大幅减少，减少非必要差旅活动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出116.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加14.10万元，增长13.7%，主要原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨，办公设备老化，投入经费用于设备的更新和维护。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车67辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1168.55万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出1160.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1168.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额376.13万元，占政府采购支出总额的32.2 %。主要用于采购公路养护工程、应急抢险治理工程及办公设备等、采购办公用A3\A4纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和4个重点专项项目、93个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出28678.64万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表表样：

重庆市万州区交通局 2024年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市万州区交通局	部门联系人	96.25		联系电话	58213726		自评总分（分）	96.25
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	2024年区交通局整体绩效目标为：负责贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定全区综合交通运输发展战略，构建综合交通运输网络，综合平衡全区交通运力，完善全区综合交通运输体系。完成财政部门安排的本年度基本支出和项目支出，完成财政及上级部门追加安排和组织的项目支出，完成全区农村公路养护、安全检查等。					2024年区交通局整体绩效目标为：负责贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定全区综合交通运输发展战略，构建综合交通运输网络，综合平衡全区交通运力，完善全区综合交通运输体系。完成财政部门安排的本年度基本支出和项目支出，完成财政及上级部门追加安排和组织的项目支出，完成全区农村公路养护、安全检查等
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	“三公”经费控制率	%	≤	100	10	100	10
	监察发现问题处置率	%	＝	100	5	100	5
	交通建设任务完成率	%	＝	100	6	100	6
	交通运输规划完成率	%	＝	100	5	100	5
	交通运输行业宣传工作次数	次	≥	3	3	3	3
	应急救援演练次数	次	≥	1	5	1	5
	运输企业经营资质行政许可数量	份	≥	30	5	30	5
	重点工作完成率	%	＝	100	5	100	5
	交通建设工程合格率	%	＝	100	5	100	5
	群众行政复议处理率	%	＝	100	3	100	3
	预决算信息公开性	%	＝	100	5	100	5
	支付进度	%	＝	100	4	100	4
	全区交通运输综合提升情况		定性	有所增加	5	1	5
	资产有效管理及利用	%	＝	100	5	100	5
	资金使用合规性	%	＝	100	5	100	5
	规模以上运输企业数量增加稳定性	家	≥	2	3	2	3
	交通运输客，货运输量增幅	%	≥	5	3	5	3
	法规安全意识宣传知晓人数	人	≥	5000	3	5000	3
	交通综合管理保障能力		定性	基本建立	3	1	3
	乡村振兴农村交通条件改善条数	条	≥	1	3	1	3
	航运污染物排放处置水平	%	＝	100	3	100	3
	交通行业统筹规划保障能力	%	≥	90	3	90	3
	办事群众满意度	%	≥	90	3	90	3

重庆市万州区交通局 2024年度重点专项项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	城市公交IC卡残疾人老年人公益政策性项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		93
		拨付城市公交运行线路	=	52	条	10	52	9
		拨付城市公交运行车辆	=	743	台	15	743	15
		政策性项目补贴拨付及时率	≥	99	%	15	98	14
		政策性项目补贴拨付金额	≥	4960	万元	10	4960	10
		城市公交线覆盖，群众出行便捷率	≥	99	%	20	98	18
		乘客及客运企业满意度	≥	99	%	20	98	18		91
2	城市公交IC卡限时免费换乘政策性项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10
		拨付城市公交运行线路	=	52	条	10	52	9
		拨付城市公交运行车辆	=	743	台	15	743	15
		政策性项目补贴拨付及时率	=	100	%	15	100	14
		政策性项目补贴拨付金额	=	1490	万元	10	1090	7
		城市公交线覆盖，群众出行便捷率	≥	99	%	20	98	18		94
		乘客及客运企业满意度	≥	99	%	20	98	18
3	城市公交IC卡普卡九折优惠政策性项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10
		拨付城市公交运行线路	=	52	条	10	52	9
		拨付城市公交运行车辆	=	743	台	15	743	15
		政策性项目补贴拨付及时率	=	100	%	15	100	14
		政策性项目补贴拨付金额	=	439.29	万元	10	439.29	10
4	全区国、省、县道和部分镇乡道路（B类）	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		管养公路里程数	=	1293	公里	20	1293	20
		公路质量	≥	95	%	20	95	20
		公路改善率	≥	95	%	20	95	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		提高出行环境	≥	95	%	20	95	20

重庆市万州区交通局 2024年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	农村客运营运政策性项目补贴	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		92
		拨付农村客运车辆座位数	≥	2000	座	10	1840	8
		拨付农村客运车辆	≥	240	辆	15	220	14
		政策性项目补贴拨付及时率	=	100	%	15	98	14
		政策性项目补贴拨付金额	=	122.71	万元	10	122.71	10
		农村客运覆盖，群众出行便捷率	≥	99	%	20	98	18
2	普通公路非现场治超点建设项目（区县	年度预算执行率	=	100	%	10	10	10		100
		行业执法检查次数	≥	10000	次	30	10000	30
		打击非法运营次数	≥	1000	次	10	1000	10
		行政诉讼零败诉	＝	100	%	15	100	15
		方便群众出行	≥	90	%	25	90	25
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
3	机场保障补助	年度预算执行率	=	100	%	10	4.1	0.41		90.41
		开通通用航空短途运输航线条数	=	1	条	20	1	20
		通用航空短途运输航班飞行班次	≥	165	次	20	166	20
		投用设施设备	=	7	台	5	7	5
		验收合格率	=	100	%	10	100	10
		完成投资	≥	4100	万元	30	4191	30

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对公路养护专项经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1245万元，评价得分83.78分，评价等次为良，绩效评价发现了农村公路养护管理不规范、预算执行不规范、农村公路养护资金存在较大缺口等主要问题，提出提高养护工作质效、开展预防性养护工作、强化养护资金监管、建立绩效考核机制等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张锐 023-58213726

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市万州区交通局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34,439.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,623.52	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	351.87	八、社会保障和就业支出	3,693.55
		九、卫生健康支出	674.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	6,394.20
		十二、农林水支出	3,936.16
		十三、交通运输支出	27,631.91
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	30.71
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	536.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	40,415.22	本年支出合计	42,897.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	5,209.67	年末结转和结余	2,727.67
总计	45,624.89	总计	45,624.89

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市万州区交通局									公开02表
部门：重庆市万州区交通局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		40,415.22	40,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.87
208	社会保障和就业支出	3,693.55	3,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,598.69	3,598.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.40	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.62	604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,920.67	1,920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.22	674.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.22	674.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,152.98	4,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,925.01	3,925.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,534.62	3,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,936.16	3,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,324.65	2,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	2,183.80	2,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,579.51	1,579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1,579.51	1,579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,391.13	27,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.87
21401	公路水路运输	19,724.23	19,372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.87
2140101	行政运行	634.49	634.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	367.18	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.87
2140104	公路建设	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,205.55	11,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,255.55	4,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,015.40	1,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,130.11	2,130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,579.90	7,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6,740.46	6,740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	839.44	839.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市万州区交通局							公开03表
部门：重庆市万州区交通局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		42,897.22	13,822.24	29,074.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,693.55	3,612.22	81.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,598.69	3,598.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.40	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.62	604.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,920.67	1,920.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.22	674.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.22	674.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,394.20	0.00	6,394.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.97	0.00	200.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.97	0.00	200.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,241.22	0.00	2,241.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,241.22	0.00	2,241.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,925.01	0.00	3,925.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.70	0.00	225.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,534.62	0.00	3,534.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.69	0.00	164.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,936.16	0.00	3,936.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,324.65	0.00	2,324.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	2,183.80	0.00	2,183.80	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,579.51	0.00	1,579.51	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1,579.51	0.00	1,579.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,631.91	8,999.33	18,632.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,965.01	8,999.33	10,965.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	634.49	634.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	367.18	0.00	367.18	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	192.89	0.00	192.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,340.23	4,233.69	7,106.54	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,255.55	2,927.22	1,328.33	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,015.40	638.05	377.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,130.11	565.88	1,564.23	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,579.90	0.00	7,579.90	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6,740.46	0.00	6,740.46	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	839.44	0.00	839.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市万州区交通局						公开04表
部门：重庆市万州区交通局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34,439.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	5,623.52	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,693.55	3,693.55
		九、卫生健康支出	674.22	674.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	6,394.20	2,469.19	3,925.01
		十二、农林水支出	3,936.16	2,324.65	1,611.51
		十三、交通运输支出	27,235.57	27,148.57	87.00
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	30.71	30.71
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	536.47	536.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	40,063.35	本年支出合计	42,500.88	36,877.36	5,623.52
年初财政拨款结转和结余	2,437.53	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	2,437.53
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	42,500.88	总计	42,500.88	36,877.36	5,623.52

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市万州区交通局				公开05表
部门：重庆市万州区交通局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		36,877.36	13,822.24	23,055.12
208	社会保障和就业支出	3,693.55	3,612.22	81.33
20805	行政事业单位养老支出	3,598.69	3,598.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.40	1,073.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.62	604.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,920.67	1,920.67	0.00
20809	退役安置	1.33	0.00	1.33
2080905	军队转业干部安置	1.33	0.00	1.33
20811	残疾人事业	80.00	0.00	80.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.00	0.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00
210	卫生健康支出	674.22	674.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.22	674.22	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101102	事业单位医疗	413.67	413.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.08	223.08	0.00
212	城乡社区支出	2,469.19	0.00	2,469.19
21201	城乡社区管理事务	200.97	0.00	200.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.97	0.00	200.97
21203	城乡社区公共设施	2,241.22	0.00	2,241.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,241.22	0.00	2,241.22
21299	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	2,324.65	0.00	2,324.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,324.65	0.00	2,324.65
2130504	农村基础设施建设	140.85	0.00	140.85
2130507	贷款奖补和贴息	2,183.80	0.00	2,183.80
214	交通运输支出	27,148.57	8,999.33	18,149.23
21401	公路水路运输	19,568.67	8,999.33	10,569.34
2140101	行政运行	634.49	634.49	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.30	0.00	15.30
2140104	公路建设	192.89	0.00	192.89
2140106	公路养护	11,295.76	4,233.69	7,062.07
2140110	公路和运输安全	29.16	0.00	29.16
2140112	公路运输管理	4,255.55	2,927.22	1,328.33
2140136	水路运输管理支出	1,015.40	638.05	377.35
2140199	其他公路水路运输支出	2,130.11	565.88	1,564.23
21499	其他交通运输支出	7,579.90	0.00	7,579.90
2149901	公共交通运营补助	6,740.46	0.00	6,740.46
2149999	其他交通运输支出	839.44	0.00	839.44
216	商业服务业等支出	30.71	0.00	30.71
21602	商业流通事务	30.71	0.00	30.71
2160299	其他商业流通事务支出	30.71	0.00	30.71
221	住房保障支出	536.47	536.47	0.00
22102	住房改革支出	536.47	536.47	0.00
2210201	住房公积金	536.47	536.47	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市万州区交通局								公开06表
部门：重庆市万州区交通局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	10,246.24	302	商品和服务支出	1,310.85	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	2,493.27	30201	办公费	480.08	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	229.54	30202	印刷费	3.33	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	196.68	30203	咨询费	7.75	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	4,427.90	30205	水费	10.47	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087.72	30206	电费	37.42	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	605.06	30207	邮电费	34.35	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	452.22	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.28	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13.53	30211	差旅费	73.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	606.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	86.08	30213	维修（护）费	21.55	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	48.13	30214	租赁费	4.75	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2,264.98	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	29.97	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.04	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	137.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1,982.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	87.45	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	137.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	155.06	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	7.91	30229	福利费	105.42	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.03	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.42	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	136.96	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		12,511.21	公用经费合计					1,311.03

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市万州区交通局							公开07表
部门：重庆市万州区交通局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	5,623.52	5,623.52	0.00	5,623.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,925.01	3,925.01	0.00	3,925.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,925.01	3,925.01	0.00	3,925.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	225.70	225.70	0.00	225.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,534.62	3,534.62	0.00	3,534.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.69	164.69	0.00	164.69	0.00
213	农林水支出	0.00	1,611.51	1,611.51	0.00	1,611.51	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	1,579.51	1,579.51	0.00	1,579.51	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	1,579.51	1,579.51	0.00	1,579.51	0.00
214	交通运输支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市万州区交通局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市万州区交通局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	116.91
（一）支出合计	74.90	74.90	（一）行政单位	116.91
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	68.86	68.86	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	83
（2）公务用车运行维护费	68.86	68.86	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.04	6.04	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	6.04	3．机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	67
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	13
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	5
4．公务用车保有量（辆）	—	80	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	40	（一）政府采购支出合计	1,168.55
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	8.28
6．国内公务接待人次（人）	—	863	2．政府采购工程支出	1,160.27
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,168.55
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	376.13
二、会议费	—	1.00
三、培训费	—	31.22
四、差旅费	—	97.59

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。