重庆市万州区交通运输综合行政执法支队

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市万州区交通运输综合行政执法支队，位于万川大道700号，隶属于万州区交通运输委员会。根据万州委编委发〔2019〕84号文件精神，于2020年5月成立，现有在职职工125人，退休职工17人。应急保障车辆25台，执法船艇3艘。

（一）职能职责。

1.承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调工作。参与拟订交通运输综合行政执法工作管理制度，落实执法标准规范。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运和地方铁路（不含国家铁路运输企业实际管理的合资铁路）等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作，参与交通运输行业信用体系建设工作。

5.指导乡镇、街道开展乡村公路的综合行政执法工作。

6.完成区委、区政府和区交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本部门纳入2024年度预算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3078.61万元，其中：一般公共预算拨款3078.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加312.07万元，主要是一般公共预算拨款增加312.07万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3078.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出423.96万元，卫生健康支出133.01万元，住房保障支出131.59万元,交通运输支出2390.05万元；支出较去年增加312.07万元，主要是基本支出增加80.59万元，项目支出增加231.48万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3078.61万元，一般公共预算财政拨款支出3078.61万元，比2024年增加312.07万元。其中：基本支出2606.15万元，比2024年增加80.59万元，主要原因是较上年纳入预算的在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出472.46万元，比2024年增加231.48万元，主要原因是较去年增加了数字交通领域转型升级专项及交通综合执法质量提升专项资金，主要用于非现场执法、政府购买服务、四基四化建设及执法服装更换重点工作。

重庆市万州区交通运输综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算27.5万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是我单位2025年无因公出国（境）费用；公务接待费1.5万元，比2024年增加0万元，主要原因是接待上级各部门检查工作等费用；公务用车运行维护费26万元，比2024年增加   0万元，主要原因是本部门执法车辆路检路查、维护全区交通行业、稳定；保障全区公路、水运和地方铁路（不含国家铁路运输企业实际管理的合资铁路）等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法工作；公务用车购置费0万元，比2024年或增加0万元；主要原因是我单位2025年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款472.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车25辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨琳  联系方式：023-87669088