重庆市万州区长江公路大桥管理中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担万县长江公路大桥、万州长江二桥和牌楼长江大桥（以下简称桥梁）的安全管理和日常管养工作。

2.承担桥区范围内设施设备管理与运营工作。

3.承担桥梁经常性检查、定期检查、特殊检查工作。

4.承担桥梁的大中修工程管理工作。

5.承担桥梁日常养护、清扫保洁、园林绿化、灯饰亮化及附属设施的管理工作。

6.承担库区高水位和消落期桥梁安全管理、维护管理工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区长江公路大桥管理中心隶属于重庆市万州区交通局，是副处级事业单位，内设机构有办公室、安全科、养护科、桥检科、人事财务科等5个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数768.69万元，其中：一般公共预算财政拨款768.69万元，政府性基金预算拨款 0万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加44.81万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少64.95万元，政府性基金预算拨款较上年不变，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数768.69万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出87.67万元，卫生健康支出30.72万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出28.84万元，城乡社区支出200.97万元，交通运输支出420.49万元,粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少64.95万元，主要是基本支出预算减少62.92万元，项目支出预算减少2.03万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入768.69万元，一般公共预算财政拨款支出768.69万元，比上年减少64.95万元，其中：基本支出567.72万元，比上年减少62.92元，主要原因是住房保障支出减少3.72万元，交通运输支出减少56.54万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出200.97万元，比上年减少2.03万元，主要原因是两个政府确定的常年性项目压减1%经费，主要用于长江一二桥日常养护、照明电费等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.03万元，比上年减少0.23万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无出国计划；公务接待费0.88万元，比上年减少0.1万元，主要原因是严格按照接待标准使用公务接待费用；公务用车运行维护费1.15万元，比上年减少0.13万元，主要原因是严格执行公务用车使用办法，严控公车费用支出；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.97万元，政府性基金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊敏   联系方式：023-58222727