重庆市万州区公路事务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为全区公路事业发展提供服务保障。

2.承担万州境内国省道建设、养护和管理的事务性工作；承担所管辖农村公路建设、养护和管理的事务性工作；对乡镇管理的农村公路和其他专用公路的建设、养护和管理进行技术指导。

（二）单位构成

区公路事务中心为区交通局管理的全额拨款事业单位，二级预算单位，单位类别划分为公益一类，机构规格为正处级，内设机构设有办公室、党委办公室、养护科、桥隧科、建设科等12个科室，和龙沙公路养护站、李河公路养护站、战备渡口管理站等8个养护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8904.98万元，其中：一般公共预算拨款8904.98万元。收入较2023年减少5521.28万元，主要是一般公共预算财政拨款减少5521.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8904.98万元，其中：社会保障和就业支出预算1740.8万元，卫生健康支出预算332.8万元，城乡社区支出27万元，住房保障支出预算237.02万元，交通运输支出6567.36万元。支出预算较2023年减少5521.28万元，主要是基本支出预算减少607.6万元，项目支出预算减少4913.69万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8904.98万元，一般公共预算财政拨款支出8904.98万元，比2023年减少5521.28万元。其中：基本支出5991.26万元，比2023年减少607.6万元，主要原因是2023年本单位在职转退休人员较多，2024年无离退休干部的预算支出；项目支出2913.71万元，比2023年减少4913.69万元，主要原因是今年减少了危旧桥改造项目。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.40万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用未安排预算；公务接待费0.20万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与2023年持平；公务用车购置费未安排预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2913.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆43辆，其中一般公务用车43辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向欣欣   联系方式：023-58819300