重庆市万州区交通局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草全区交通运输发展的有关实施意见、管理规定和改革方案，并组织实施；负责区内交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通运输发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、站场布局、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式，协调中央和市垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。  

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范贯彻执行；指导机动车驾驶培训及驾驶学校的行业管理，指导为公路运输提供服务的停车场、洗车场管理；指导监督区内三级及以下技术船员的培训、考试、发证工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担长江通航支流和通航封闭水域的地方水上交通安全监管责任；指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按分工承担所属单位国有资产的监督管理责任。

7.承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区公路、港口、码头、航道、站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维修。

8.承担交通运政、路政、港航、海事执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；承担交通国防动员有关工作。

11.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作。

12.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市万州区交通局内设11个机构处室，分别是办公室、党委办公室、法规科、综合规划科、公路管理科、行政审批科、综合运输管理科、港航管理科、铁路民航科、安全信访科、财务科。下属 6个二级预算单位，分别是重庆市万州区道路运输管理事务中心、重庆市万州区公路事务中心、重庆市万州区长江公路大桥管理中心、重庆市万州区港航海事事务中心、重庆市万州区交通运输综合行政执法支队、。其中重庆市万州区交通工程质量安全中心是2023年新成立单位，2024年编制单位预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数34875.98万元，其中：一般公共预算财政拨款30971.29万元，政府性基金预算拨款 3904.69万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年减少8060.61万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少8981.2万元，政府性基金预算拨款较上年增加920.59万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数34875.98万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出3029.33万元，卫生健康支出675.9万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出540.07万元，城乡社区支出4132.66万元，交通运输支出26498.02万元,粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少8060.61万元，主要是基本支出预算减少581.82万元，项目支出预算减少7478.89万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入30971.29万元，一般公共预算财政拨款支出30971.29万元，比上年减少8981.2万元，其中：基本支出12289.36万元，比上年减少581.82万元，主要原因是人员调动、退休等减少了工资、保险、公积金等支出，主要用于保障交通系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18681.93万元，比上年减少8399.38万元，主要原因是减少了农村公路养护资金、万州区九龙至瀼渡镇沿江路蓄水坍塌库岸抢险治理工程资金、万州区红蛇梁及康家坡长江库岸蓄水影响除险加固工程等资金，主要用于农村公路建设、养护等重点工作。

2024年政府性基金预算收入3904.69万元，政府性基金预算支出3904.69万元，比2023年增加920.59万元，主要原因是。主要原因是增加了万州区新田镇白水溪大桥至小涪滩段岸线安全防护工程资金、国道G318万利路K1788+400-K1788+500段山体滑坡应急抢险治理项目资金，减少了机场保障补助资金等政府性基金安排的项目支出，主要用于农村公路日常养护、岸线安全防护、应急抢险治理安全等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算67.46万元，比上年增加4.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无出国计划；公务接待费11.48万元，比上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用；公务用车运行维护费55.98万元，比上年增加4.3万元，主要原因是主要原因是2024年新增一个二级预算单位（重庆市万州区交通工程质量安全中心），该单位承担全区交通建设工程质量与安全监督检查等事务性、技术性工作；开展工程质量检测、鉴定；承担全区交通建设工程施工许可或开工备案手续辅助工作；承担全区交通建设工程安全生产标准化建设、安全文明施工标准化建设和行业培训；承担全区交通建设工程造价审查、造价资料备案；调查报送交通建设工程造价信息；参与全区交通建设工程质量和安全事故的应急处置和调查处理；开展质量和安全研究统计工作等，故增加公务用车运行维护费；公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是暂无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费95.22万元，比上年减少9.86万元，主要原因为单位在编人员减少，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18681.93万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆81辆，其中一般公务用车44辆，应急保障用车25辆，特种专业用车12辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张锐    联系方式：023-58222727