重庆市万州区道路运输事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 1. 承担综合交通运输体系规划、行业发展研究及道路运输、站场枢纽等专项规划编制和组织实施的事务性工作。承担全区道路客货运输、客货运输站（场、点）、城市公交客运站（场）、机动车维修企业、机动车驾驶员培训机构等道路运输子行业的布局、定点、定级、标准化建设的事务性工作。

2. 承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业、城市公共汽车、巡游出租车与网约车、机动车维修、从业人员、机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展推进的事务性工作。

3. 承担全区道路运输行业安全管理和应急处置的事务性工作。

4. 承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务性工作。承担道路运输战备方面的事务工作。

5. 承担道路运输行业信用体系建设和安全服务质量考核的事务性工作。承担道路运输相关行业资质等级评定等专项事务。

6. 承担道路运输生态环保、节能减排、信息化和数字化建设，以及智慧运输体系建设的事务性工作。

7. 承担道路运输市场运行监测工作，对全区道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。承担道路运输政务服务、行业统计分析及市场预测信息引导事务工作，定期向社会发布道路运输市场运行情况报告，开展道路运输改革发展政策的评估工作。

8. 承担行业精神文明建设工作。

9. 完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

按照万州委编委发[2020]15号文件精神，整合重庆市万州区道路运输管理处、重庆市万州区交通安全教育培训中心，组建重庆市万州区道路运输事务中心，为区交通局管理的全额拨款事业单位，类别划分为公益一类，机构规格为副处级，内部机构设有办公室、组织人事科、财务统计科、法制安全科、城区客运运行科、班线客运运行科、货运运行科、车辆技术科、培训考试科、运政事务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位已纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计14069.45万元，支出总计14069.45万元。收支较上年决算数增加4594.56万元、 增长 48.5%，主要原因是2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业。

2. 收入情况。2022年度收入合计14069.45万元，较上年决算数增加4624.83万元，增长49%，主要原因2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业。其中：财政拨款收入14069.45万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计14069.45万元，较上年决算数增加4594.56万元，增长48.5%，主要原因是2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业。其中：基本支出1547.56万元，占11%；项目支出12521.89万元，占89%。此外结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计14069.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加4594.56万元，增长48.5%。主要原因是2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入14069.45万元，较上年决算数增加5324.83万元，增长60.9%。主要原因是2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业。较年初预算数增加5186.14万元，增长58.4%。主要原因是2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业；市中心追加区县道路运输管理机构运行管理工作经费292.35万元；本年财政未下达政府性基金财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14069.45万元，较上年决算数增加5294.56万元，增长60.3%。主要原因是：一是职工薪资晋升，预算增加。二是一般公共预算财政拨款项目补贴资金2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业。较年初预算数增加5186.14万元，增长58.4%。主要原因是2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元；2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业；2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业；市中心追加区县道路运输管理机构运行管理工作经费292.35万元；本年财政未下达政府性基金财政拨款收入。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出358.74万元，占2.5%，较年初预算数增加260.93万元，增长266.8%，主要原因是2022年行政事业单位基本养老保险、职业年金等数据调整，残疾人事业支出，退休职工养老支出，增加了支出。

（2）卫生健康支出60.45万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是人员未进行调整，支出未增减。

（3）节能环保支出2127.66万元，占15.1%，较年初预算数增加2127.66万元，增长100%，主要原因是2019年节能与新能源城市公交补贴2127.66万元拨付营运企业。

（4）交通运输支出11474.29万元，占81.6%，较年初预算数增加2797.55万元，增长32.2%，主要原因是2022年追加城市公交IC卡残疾人、老年人公益政策项目拨付营运企业1000.00万元； 2021年农村客运燃油补贴892.64万元拨付营运企业；2021年农村客运营运、城市交通发展奖励资金988.23万元拨付营运企业。

（5）住房保障支出48.30万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年人员未进行调整支出未增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出1547.56万元。其中：人员经费1132.48万元，较上年决算数增加83.19万元，增长7.9%，主要原因是新进调进人员、职级晋升，预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、福利支出、住房公积金、社会基本养老保险、基本医疗保险、职业年金等。公用经费415.08万元，较上年决算数减少66.55万元，下降13.8%，主要原因是减少了客运车辆管理费、货运车辆管理费、公路里程管理费、客运站（场）管理费、维修企业管理费、安全管理费。公用经费用途主要包括办公费、通讯费、资料费、宣传费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少700.00万元，下降100%，主要原因是本年未预算政府性基金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少700.00万元，下降100%，主要原因是2022年财政未预算政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.60万元，较年初预算数减少0.4万元，下降为2.1%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。 较上年支出数减少3.40万元，下降15.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车管理使用规定，公务用车运行维护成本大幅下降；三是严格控制公务性接待支出，严格遵守公务接待开支标准及范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效的降低了公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年本单位未因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生公务车购置费，与上年持平。

公务用车运行维护费12.80万元，主要用于：安全技术检查工作、应急保障排险车辆维修维护、燃油费、过桥过路费、车辆保险支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.5%，主要原因是严格执行公务车辆运行管理规定，有效的控制运行成本的增加。较上年支出数减少3.30万元，下降20.5%，主要原因是严格落实公务车辆运行管理规定，运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.80万元，主要用于接待上级管理部门工作检查、各区县部门业务交流学习、交通安全检查、接受相关部门检查指导等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降3.3%，主要原因是：严格控制公务性接待支出，严格遵守公务接待开支标准及范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效的降低了公务接待支出。较上年支出数减少0.10万元，下降1.7%，主要原因是严格控制公务性接待支出，严格遵守公务接待开支标准及范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，有效的降低了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待40批次320人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费181.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未产生会议费用支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100%，主要原因是未开展管理人员业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额747.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出747.00万元。授予中小企业合同金额747.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 650.00万元，占政府采购支出总额的87%。主要用于采购城区公交公益性乘坐人脸识别支付系统650.00万元；万州区交通运输安全服务中心项目97.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个重点专项项目、13个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出12521.89万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方对城市公交IC卡普卡九折优惠项目、城市公交IC卡限时免费换乘项目、城市公交IC卡残疾人老年人公益政策性项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金7980.00万元， 目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58292099