重庆市万州区交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市万州区交通运输综合行政执法支队，位于万川大道700号，隶属于万州区交通局。现有在职职工126人，退休职工7人。应急保障车辆25台，执法船艇3艘。

（一）职能职责

1、承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调工作。参与拟订交通运输综合行政执法工作管理制度，落实执法标准规范。

2、承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3、承担公路、水运和地方铁路（不含国家铁路运输企业实际管理的合资铁路）等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4、承担交通运输综合行政执法信息化建设工作，参与交通运输行业信用体系建设工作。

5、指导乡镇、街道开展乡村公路的综合行政执法工作。

6、完成区委、区政府和交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

区交通运输综合行政执法支队是隶属于万州区交通局管理的行政执法机构。财政全额拨款的二级预算单位，内部机构设有办公室、政工科、法制科、财务科、科技信息科、特勤大队、工程质量监督大队等18个职能科室（大队）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入2022年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

2022年度收入总计4469.44万元，支出总计4469.44万元。收支较上年决算数增加339.64万元、增长8.2%，主要原因是本年度质量检测及农村公路养护工作支出增加。

2、收入情况。2022年度收入合计4469.44万元，较上年决算数增加342.09万元，增长8.3%，主要原因是本年度质量检测及农村公路养护工作经费增加。其中：财政拨款收入4469.44万元，占100%。

3、支出情况。2022年度支出合计4469.44万元，较上年决算数增加339.64万元，增长8.2%，主要原因是本年度质量检测及农村公路养护工作经费增加。其中：基本支出3786.02万元，占84.7%；项目支出683.42万元，占15.3%。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是资金紧张，没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4469.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加339.64万元，增长8.2%。主要原因是本年度质量检测及农村公路养护工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4469.44万元，较上年决算数增加342.09万元，增长8.3%。主要原因是本年度质量检测及农村公路养护工作经费增加。较年初预算数增加1760.43万元，增长65%。主要原因是2022年财政预算追加下达公用经费支出：2022年公路动态监测检查执法系统433.42万元，追加下达公用经费支出：2022年农村公路质量质监及管理工作经费250万元，追加下达公用经费支出：2022年非税成本预算358.59万元，追加下达人员经费支出：健康休养费5.56万元，补充超额绩效537.5万元，追加基本工资77.16万元，追加退休人员职业年金4.66万元，追加一次性退休补贴6.14万元。追加下达人员经费支出：2021年应休未休带薪年休87.4万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4469.44万元，较上年决算数增加339.64万元，增长8.2%。主要原因是本年度质量检测及农村公路养护工作经费增加。较年初预算数增加1760.43万元，增长65%。主要原因是2022年财政预算追加下达公用经费支出：2022年公路动态监测检查执法系统433.42万元，追加下达公用经费支出：2022年农村公路质量质监及管理工作经费250万元，追加下达公用经费支出：2022年非税成本预算358.59万元，追加下达人员经费支出：健康休养费5.56万元，补充超额绩效537.5万元，追加基本工资77.16万元，追加退休人员职业年金4.66万元，追加一次性退休补贴6.14万元。追加下达人员经费支出：2021年应休未休带薪年休87.4万元。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是资金紧张，没有结余。

4、比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

（1）社会保障与就业支出268.33万元，占6%，较年初预算数增加4.66万元，增长1.8%，主要原因是解缴以往年度退休人员职业年金缴费。

（2）卫生健康支出129.71万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格资金管理与年初预算一致。

（3）交通运输支出3941.2万元，占88.2%，较年初预算数增加1755.77万元，增长80.3%，主要原因是追加了本单位2022年度非税成本资金及下达本年度质量检测及农村公路养护工作经费。

（4）住房保障支出130.21万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格资金管理与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3786.02万元。其中：人员经费2684.47万元，较上年决算数增加98.80万元，增长3.8%，主要原因是本年度追加了2021年及2022年超额绩效、目标考核和健康休养费等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金经费、机关事业单位职工基本医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出及对个人和家庭补助。公用经费1101.55万元，较上年决算数减少442.58万元，减少28.7%，主要原因是本年度取消包干差旅费及办公费的节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计68.31万元，较年初预算数增加0.31万元，增长0.5%，主要原因公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加46.9万元，增长219.1%，主要原因是报废更新应急保障用车3辆（万州机管车【2022】52号），受市场波动原因。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待5批次154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费121.43元，车均购置费13.48万元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2077.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2077.03万元。授予中小企业合同金额2077.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公路动态检测监查执法系统、政府购买服务及办公设备设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、3个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出683.42万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位对执法工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金350万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对非税成本经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金125.38万元，评价得分90分，评价等次为优。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位没有财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85784964。