重庆市万州区港航海事事务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区港航海事事务中心主要负责贯彻执行国家关于航运、港口、航道、长江支小河流和封闭水域通航安全方面的路线、方针、政策和法律、法规、规章，负责全区水路运输市场管理、港口行政管理、港口规划和建设、水上交通应急管理、水路运输战备事务，长江支流及封闭水域安全监督管理等工作。

（二）单位构成

重庆市万州区港航海事事务中心为万州区交通局下属二级预算单位，单位内设10个科室，分别是办公室、综合应急科、建设科、法制科、运输科、生态环境科、港口航道科、海事科、人事教育科、财务统计科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1369.68 万元，其中：一般公共预算拨款1306.9万元，政府性基金预算拨款 62.78万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加474.73 万元，主要是社会保障和就业支出拨款增加125.57万元，卫生健康支出拨款增加2.77万元，项目支出的交通运输支出经费拨款增加343.49万元，住房保障支出拨款增加2.9万元。政府性基金预算财政拨款支出的城乡社区支出拨款增加62.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1369.68 万元，其中：一般公共服务支出预算 1306.9万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算198.68 万元，卫生健康支出预算47.9 万元，住房保障支出预算39万元，交通运输支出1021.32万元。支出预算较2022年增加474.73万元，主要是基本支出预算增加38.03万元，项目支出预算增加436.7万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1306.9万元，一般公共预算财政拨款支出1306.9万元，比2022年增加474.73万元。其中：基本支出870.20万元，比2022年增加267.03万元，主要原因是工资福利支出增加144.44万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出436.7万元，比2022年增加207.7万元，主要原因是增加市交通补助资金等，主要用于港航海事业务管理、应急管理、安全管理等重点工作。

2023年政府性基金预算收入62.78万元，政府性基金预算支出62.78万元，比2022年增加62.78万元，主要原因是城乡社区支出，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元，比2022年持平其中：因公出国（境）未安排预算，公务用车运行维护费未安排预；公务用车购置费未安排预算。 

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款436.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：吴传燕    联系电话：023-58983305