重庆市万州区交通运输综合行政执法支队

2023年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调工作。参与拟订交通运输综合行政执法工作管理制度，落实执法标准规范。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运和地方铁路（不含国家铁路运输企业实际管理的合资铁路）等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作，参与交通运输行业信用体系建设工作。

5.指导乡镇、街道开展乡村公路的综合行政执法工作。

6.完成区委、区政府和交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

区交通运输综合行政执法支队隶属于万州区交通局管理的行政执法机构。财政全额拨款的二级预算单位，内部机构设有办公室、政工科、法制科、财务科、科技信息科、特勤大队、工程质量监督大队等18个职能科室（大队）。现有在职职工126人，退休职工7人。应急保障车辆25台，执法船艇3艘，执法趸船一艘。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2788.95 万元，其中：一般公共预算拨款2788.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较上年增加79.94万元、主要是一般公共预算拨款增加79.94万元.

（二）支出预算

2023年年初预算2788.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出283.03万元，卫生健康支出132.16万元，住房保障支出133.2万元。交通运输支出2240.55万元，支出较去年增加79.94万元，主要是基本支出增加379.94万元，项目支出减少300万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2788.95万元，一般公共预算财政拨款支出2788.95万元，比2022年增加79.94万元，其中：基本支出2471.35万元，比2022年增加379.94万元。主要原因是2023年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费退休人员补助、住房保障等，保障本部门支出运转的各项商品服务支出；项目支出317.6万元，比2022年减少300万元，主要原因是非税成本资金减少。主要用于政府购买服务、四基四化建设及执法装备及保障单位正常运转的各项商品服务支出等工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少0万元。本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27.5万元，比2022年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要用于接待上级各部门检查工作等费用；公务用车运行维护费26万元，与上年持平，主要用于本单位应急保障车辆路检路查、维护全区交通行业、稳定；保障全区公路、水运和地方铁路（不含国家铁路运输企业实际管理的合资铁路）等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法工作。公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是严格执行公务车管理规定。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

    我单位不在机关运行经费推进范围之内。

（二）政府采购情况。

    本单位政府采购预算总数0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款职工采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

    2023年项目支出均算实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款317.6万元。

   （四）国有资产占有使用情况。

    截止2022年12月，本单位共有车辆25辆，其中一般公务用车0辆，应急保障用车25辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨琳   联系方式：023-87669088