重庆市万州区交通局(本级)

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度，研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理等交通运输业发展规划。

2.负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护；国省县道的大中修养护，汽车战备码头的建设养护；全区公路路政管理。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区交通局（本级），本单位（本级）无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数14180.14万元，其中：一般公共预算财政拨款11258.82万元，政府性基金预算拨款 2921.32万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少2266.73万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少227.65万元，政府性基金预算拨款较上年减少2039.08万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数14180.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出444.33万元，卫生健康支出51万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出58.36万元，城乡社区支出2921.32万元，交通运输支出10705.13万元,粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少2266.73万元，主要是基本支出预算增加462.67万元，项目支出预算减少2729.4万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11258.82万元，一般公共预算财政拨款支出11258.82万元，比上年减少227.65万元，其中：基本支出1150.82万元，比上年增加462.67元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加289.94万元，养老保险和职业年金支出增加32.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10108万元，比上年减少690.32万元，主要原因是上级提前下达2023年的补助资金，如农村公路日常养护补助资金、车辆购置税收入补助地方资金（第一批）等，主要用于农村公路建设、养护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入2921.32万元，政府性基金预算支出2921.32万元，比2022年减少2039.08万元，主要原因是减少了机场保障补助、农村公路日常养护补助等政府性基金安排的项目支出，主要用于农村公路日常养护、铁路沿线安全环境治理等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.7万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无出国计划；公务接待费8万元，比上年增加0万元，主要原因是严格按照接待标准使用公务接待费用；公务用车运行维护费5.7万元，比上年增加0万元，主要原因是控制公务用车；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费105.08万元，比上年减少9.9万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10108万元，政府性基金2921.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊敏   联系方式：023-58222727