重庆市万州区长江公路大桥管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担万县长江公路大桥、万州长江二桥和牌楼长江大桥（以下简称桥梁）的安全管理和日常管养工作。

2.承担桥区范围内设施设备管理与运营工作。

3.承担桥梁经常性检查、定期检查、特殊检查工作。

4.承担桥梁的大中修工程管理工作。

5.承担桥梁日常养护、清扫保洁、园林绿化、灯饰亮化及附属设施的管理工作。

6.承担库区高水位和消落期桥梁安全管理、维护管理工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位隶属于万州区交通局，成立于1997年，2019年因机构改革更名为“重庆市万州区长江公路大桥管理中心”，区编办批复为自收自支副处级公益一类事业单位，内设四科一室，分别为办公室、人事财务科、安全科、桥检科和养护科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7,086.30万元，支出总计7,086.30万元。收支较上年决算数增加4,973.18万元、增长235.3%，主要原因是归垫万州区财政局长江二桥应急抢险工程垫付资金5,300万，三峡后续工作606.40万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计7,076.66万元，较上年决算数增加4,963.54万元，增长234.9%，主要原因是增加长江二桥应急抢险工程垫付资金等拨款收入。其中：财政拨款收入7,076.66万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.63万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,086.30万元，较上年决算数增加4,973.18万元，增长235.3%，主要原因是增加长江二桥应急抢险工程垫付资金等支出。其中：基本支出976.90万元，占13.8%；项目支出6,109.40万元，占86.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,086.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,973.18万元，增长235.3%。主要原因是增加长江二桥应急抢险工程垫付资金等拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,170.26万元，较上年决算数减少854.56万元，下降42.2%。主要原因是2021年减少长江二桥护栏改造资金1000万等拨款收入。较年初预算数增加324.76万元，增长38.4%。主要原因是本年度增加了项目建设，根据万州财建发【2021】70号，调整下达2021年部分交通补助部分直达资金预算（直达资金，专项用于国省道桥隧检测维护）。此外，年初财政拨款结转和结余9.63万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,179.90万元，较上年决算数减少844.92万元，下降41.7%。主要原因是减少长江二桥护栏改造资金1000万等拨款收入等。较年初预算数增加334.40万元，增长39.6%。主要原因是本年度增加了项目建设，根据万州财建发【2021】70号，调整下达2021年部分交通补助部分直达资金预算（直达资金，专项用于国省道桥隧检测维护）。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出25.27万元，占2.1%，较年初预算数增加25.27万元，增长100.0%，主要原因是跟据万州财预发【2021】6号，追加下达区本级2020年机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算。 

（2）社会保障与就业支出99.32万元，占8.4%，较年初预算数增加26.73万元，增长36.8%，主要原因是增加职工养老费，增加目标考核和健康休养等费用。

（3）卫生健康支出36.63万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工基本医疗保险缴费和医疗补助费用。

（4）城乡社区支出114.70万元，占9.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是用于长江一二桥照明电费及维修费。

（5）农林水支出80万元，占6.8%，较年初预算数增加80万元，增长100.0%，主要原因是据万州财建发【2021】114号，调整追加2021年全区农村公路养护相关项目计划和资金预算80万元。

（6）交通运输支出788.14万元，占66.8%，较年初预算数增加202.40万元，增长34.6%，主要原因是根据万州财建发【2021】70号，调整下达2021年部分交通补助部分直达资金预算（直达资金，专项用于国省道桥隧检测维护）40万元；据万州财建发【2021】114号，调整追加2021年全区农村公路养护相关项目计划和资金预算80万元等。

（7）住房保障支出35.84万元，占3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出976.90万元。其中：人员经费706.80万元，较上年决算数增加106.06万元，增长17.7%，主要原因是新进3人，增加职业年金缴存,增加目标考核和健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、规范津补贴、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、职工教育经费、工会经费、住房公积金等。公用经费270.10万元，较上年决算数减少1,007.98万元，下降78.9%，主要原因是2020年将长江二桥护栏纳入公用经费中，压缩支出减少开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、劳务费、通讯费、公务接待费、公务用车支行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5,906.40万元，较上年决算数增加5,818.10万元，增长6589%，主要原因是归垫万州区财政局长江二桥应急抢险工程垫付资金收入5300万，三峡后续工作追加606.40万元。本年支出5,906.40万元，较上年决算数增加5,818.10万元，增长6589%，主要原因是归垫万州区财政局长江二桥应急抢险工程垫付资金收入5300万，三峡后续工作追加606.40万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计2.28万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数减少0.25万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.29万元，主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。较上年支出数减少0.15万元，下降10.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。

 公务接待费0.99万元，主要用于接待其他省市交通部门、运输相关部门到我单位学习、调研交通建设；交通安全检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。较上年支出数减少0.11万元，下降10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费109.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.66万元，下降30.6%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数减少2.40万元，下降49.5%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予“小微”企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金6867.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

 一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58191399