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[ 索引号 ] 115001010086303575/2022-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-31
[ 发布日期 ] 2022-10-31

重庆市万州区公路事务中心2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-31 来源:万州区交通局
语音播报

重庆市万州区公路事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.为全区公路事业发展提供服务保障。

2.承担万州境内国省道建设、养护和管理的事务性工作;承担所管辖农村公路建设、养护和管理的事务性工作;对镇乡管理的农村公路和其他专用公路的建设、养护和管理进行技术指导。

3.负责交通战备渡口设施的维护管理,保障战备渡口功能。

4.承担国道318线公路战备渡口的战备值班和应急抢险任务;负责公路战备渡口码头的管理与维护;承担船划设备的日常维护和大中修;负责码头引道的管理。

(二)机构设置。

区公路事务中心为区交通局管理的全额拨款事业单位,二级预算单位,单位类别划分为公益一类,机构规格为正处级,内设机构设有办公室、党委办公室、养护科、桥隧科、建设科等12个科室,和龙沙公路养护站、李河公路养护站、熊家公路养护站等7个养护站。

(三)单位构成。

本单位包括一个下级预算单位,为重庆市万州区战备公路渡口管理站。

  二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计27,353.19万元,支出总计27,353.19万元。收支较上年决算数增加3,526.41万元、增长14.8%,主要原因是根据万州财预发[2021]29号,区财政将收回的存量资金安排了机关事业单位做实职业年金资金,本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]23号,追加下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)预算(万州区九龙至瀼渡镇沿江路蓄水影响坍塌库岸抢险治理工程);根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计27,228.18万元,较上年决算数增加3,401.40万元,增长14.3%,主要原因是本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]23号,追加下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)预算(万州区九龙至瀼渡镇沿江路蓄水影响坍塌库岸抢险治理工程);根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。其中:财政拨款收入27,228.19万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余125.01万元。

3.支出情况。2021年度支出合计27,353.19万元,较上年决算数增加3,526.41万元,增长14.8%,主要原因是根据万州财预发[2021]29号,区财政将收回的存量资金安排了机关事业单位做实职业年金资金,本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]23号,追加下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)预算(万州区九龙至瀼渡镇沿江路蓄水影响坍塌库岸抢险治理工程);根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。其中:基本支出7,113.65万元,占26.0%;项目支出20,239.54万元,占74.0%。此外,结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计27,353.19万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3,526.41万元,增长14.8%。主要原因是根据万州财预发[2021]29号,区财政将收回的存量资金安排了机关事业单位做实职业年金资金,本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]23号,追加下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)预算(万州区九龙至瀼渡镇沿江路蓄水影响坍塌库岸抢险治理工程);根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入20,732.04万元,较上年决算数增加992.73万元,增长5.0%。主要原因是本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。较年初预算数增加14,674.47万元,增长242.3%。主要原因是本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。此外,年初财政拨款结转和结余125.01万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,857.05万元,较上年决算数增加1,117.74万元,增长5.7%。主要原因是根据万州财预发[2021]29号,区财政将收回的存量资金安排了机关事业单位做实职业年金资金,本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。较年初预算数增加14,799.48万元,增长244.3%。主要原因是根据万州财农发[2021]146号,追加下达2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金预算(甘宁桥黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程);下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)中央等资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

1)社会保障与就业支出1,664.45万元,占8.0%,较年初预算数增加1,165.13万元,增长233.3%,主要原因是健康休养费提高了人均基数。

2)卫生健康支出312.51万元,占1.5%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

3)农林水支出1,482.55万元,占7.1%,较年初预算数增加1,482.55万元,增长100.0%,主要原因是增加了甘宁镇黑马村至楠桥村四好农村路通畅工程、养护工程等项目支出。

4)交通运输支出17,164.27万元,占82.3%,较年初预算数增加12,151.80万元,增长242.4%,主要原因是增加了交通专项补助、公路养护及水毁修复、公路灾毁恢复重建、国道危旧桥改造等项目支出。

5)住房保障支出233.27万元,占1.1%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,113.65万元。其中:人员经费5,963.91万元,较上年决算数减少6.29万元,下降0.1%,主要原因是人员退休,基本工资、津贴补贴、绩效工资等相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费1,149.74万元,较上年决算数增加60.68万元,增长5.6%,主要原因是用非税收入弥补公用经费,本年非税收入较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入6,496.15万元,较上年决算数增加2,408.68万元,增长58.9%,主要原因是本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]23号,追加下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)预算(万州区九龙至瀼渡镇沿江路蓄水影响坍塌库岸抢险治理工程)。本年支出6,496.15万元,较上年决算数增加2,408.68万元,增长58.9%,主要原因是本年度新增加了项目建设,根据万州财农发[2021]23号,追加下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)预算(万州区九龙至瀼渡镇沿江路蓄水影响坍塌库岸抢险治理工程)。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元,基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出情况。

2021年度三公经费支出共计26.67万元,较年初预算数减少0.53万元,下降1.9%,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.0%,与上年持平。

(二)三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购0辆,公务车保有量为20辆;国内公务接待2批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费119.67元,车均购置费0万元,车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6,959.49万元,其中:政府采购货物支出57.75万元、政府采购工程支出6,901.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.75万元,占政府采购支出总额的0.8%,其中:授予小微企业合同金额9.24万元,占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购笔记本电脑2台、台式电脑20台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金1874.35万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,基本完成了目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

  

一般性项目绩效自评表

项目名称

全区国、省、县道和部分镇乡道路养护资金

项目编码


自评总分

(分)

95

主管部门

重庆市万州区交通局

财政科室

经建科

项目

联系人

谭亚拉

联系电话

15823404707

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

1363

1333

1333

100%

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全区1293公里国、省、县道和部分镇乡道路日常养护工作

完成全区1293公里国、省、县道和部分镇乡道路日常养护工作  

圆满完成全区1293公里国、省、县道和部分镇乡道路日常养护工作,群众满意度较高  

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

管养公路里程数

公里

数量指标

1293

1293

1293

25%

25

25

公路质量


质量指标

达标

达标

达标

25%

25

25

公路改善率

%

社会效益

100%

100%

95%

30%

30

27

群众满意度

%

满意度

95%

95%

95%

10%

10

8











说明


一般性项目绩效自评表

项目名称

经开区新田园疏港大道养护经费

项目编码


自评总分

(分)

95

主管部门

重庆市万州区交通局  

财政科室

经建科

项目

联系人

谭亚拉

联系电话

15823404707  

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

30.8

30.8

30.8

100%

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成经开区新田园疏港大道5公里日常养护工作(含隧道照明电费、清扫保洁等工作)

完成经开区新田园疏港大道5公里日常养护工作(含隧道照明电费、清扫保洁等工作)  

圆满完成经开区新田园疏港大道5公里日常养护工作(含隧道照明电费、清扫保洁等工作),群众满意度较高  

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

管养公路里程数  

公里

数量指标

5

5

5

25%

25

25

公路质量


质量指标

达标

达标

达标

25%

25

25

公路改善率

%

社会效益

100%

100%

95%

30%

30

27

群众满意度

%

满意度

95%

95%

95%

10%

10

8











说明


一般性项目绩效自评表

项目名称

2021年农村公路日常养护

项目编码


自评总分

(分)

95

主管部门

重庆市万州区交通局

财政科室

经建科

项目

联系人

谭亚拉

联系电话

15823404707

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

261

261

261

100%

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对管养的农村公路断道路段及时抢通、缺口路段及时修复、沉降路段及时填补

及时抢通断道路段、及时修复缺口路段、及时填补沉降路段,确保道路安全畅通

及时抢通了断道路段、及时修复了缺口路段、及时填补了沉降路段,确保了道路安全畅通

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

管养公路里程数

公里

数量指标

1293

1293

1293

25%

25

25

公路质量


质量指标

达标

达标

达标

25%

25

25

公路改善率

%

社会效益

100%

100%

95%

30%

30

27

群众满意度

%

满意度

95%

95%

95%

10%

10

8





















说明


一般性项目绩效自评表

项目名称

2021年普通公路灾损抢修保通项目

项目编码


自评总分

(分)

95

主管部门

重庆市万州区交通局  

财政科室

经建科

项目

联系人

谭亚拉

联系电话

15823404707  

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

100

100

100

100%

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对于水毁断道路段及时抢通、缺口路段及时修复、沉降路段及时填补

及时抢通水毁断道路段、及时修复缺口路段、及时填补沉降路段,确保道路安全畅通

及时抢通了断道路段、及时修复了缺口路段、及时填补了沉降路段,确保了道路安全畅通

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

管养公路里程数  

公里

数量指标

1293

1293

1293

25%

25

25

公路质量


质量指标

达标

达标

达标

25%

25

25

公路改善率

%

社会效益

100%

100%

95%

30%

30

27

群众满意度

%

满意度

95%

95%

95%

10%

10

8











说明


一般性项目绩效自评表

项目名称

甘宁镇黑马村至楠桥村四好农村路畅通工程

项目编码


自评总分

(分)

95

主管部门

重庆市万州区交通局  

财政科室

经建科

项目

联系人

谭亚拉

联系电话

15823404707  

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

149.55

149.55

149.55

100%

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对于改造路面的路基开挖、回填、换填、刨铣原水泥路面,新建M7.5浆砌块石挡土墙、AC-16C中粒式沥青混凝土路面、路肩、边沟、护栏、标志标牌、标线等工作

完成改造路面的路基开挖、回填、换填、刨铣原水泥路面,新建M7.5浆砌块石挡土墙、AC-16C中粒式沥青混凝土路面、路肩、边沟、护栏、标志标牌、标线等工作

圆满完成了改造路面的路基开挖、回填、换填、刨铣原水泥路面,新建了M7.5浆砌块石挡土墙、AC-16C中粒式沥青混凝土路面、路肩、边沟、护栏、标志标牌、标线等工作

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

路面改造长度

公里

数量指标

2.18

2.18

2.18

25%

25

25

公路质量


质量指标

达标

达标

达标

25%

25

25

公路改善率

%

社会效益

100%

100%

95%

30%

30

27

群众满意度

%

满意度

95%

95%

95%

10%

10

8











说明


2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评,所有项目都完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58819300。


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