重庆市万州区交通局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 万州区交通局是区政府正处级工作部门。主要负责贯彻落实上级交通运输行业的方针、政策、法律和法规，负责协调、指导、实施全区水、陆、空、铁等规划、运输、建设、管理和服务，承办区委区政府交办的其他有关事项。

1.贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度，研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理等交通运输业发展规划。

2.负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护；国省县道的大中修养护，汽车战备码头的建设养护；全区公路路政管理。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。

（二）机构设置

 区交通内设科室11个，各科室设置及职责如下：

1.办公室

负责机关日常运转，重要事项督查督办，有关综合性文件的起草，承担机关文秘、会务、值班、机要、档案、保密、政务公开、信息、机关保卫、目标管理、建议提案办理等工作；组织开展交通运输行业发展战略和产业政策研究，收集行业发展相关信息、动态，负责行业发展调查研究，并提出对策和建议；负责统筹全区交通综合经济运行汇总分析；负责机关接待、后勤服务等工作；承担机关国有资产采购管理工作，指导所属单位加强国有资产管理；统筹交通扶贫和机关帮乡扶贫工作。

2.党委办公室（挂组织人事科牌子）

负责组织实施局党委的工作部署；负责党风廉政建设工作；负责机关和所属单位党组织建设、班子建设、党员教育管理等工作；负责机关离退休人员管理等工作；承担机关和所属单位意识形态、干部理论学习、职工思想教育、统战、工青妇社团等工作；承担机关对外宣传和新闻工作；承担交通运输行业舆情监测、分析和协调处置相关工作；承担机关和所属单位干部人事、劳动工资、机构编制等工作；组织指导交通运输行业宣传工作和精神文明建设；指导交通运输行业人才队伍建设和培训教育工作。

3.法规科

贯彻执行交通运输行业法律、法规、规章制度；指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承办相关行政复议和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法性审查工作；负责社会治安综合治理工作；负责指导行业体制改革；拟订并组织实施内部审计有关制度，承担机关和所属单位落实重大决策、规划计划、财务收支、内部控制及风险管理等的审计工作；按权限组织实施有关领导干部经济责任审计工作；负责有关重点交通建设项目、专项资金等审计监督；负责督促落实审计发现问题的整改。

4.综合规划科（挂交通战备办公室牌子）

组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划，提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；拟订全区国防交通保障计划、方案和应急措施并组织实施；按规定拟订和实施国防交通物资储备计划，调动国防交通物资；指导、监督和协调全区国防交通；拟订岸线使用规划；负责开展区域间的交通运输领域有关合作与交流；承担相关交通项目建设的前期工作和后期评估工作；承担行业统计分析；贯彻执行交通运输行业科技创新和信息化建设相关政策、制度和标准并监督实施；组织协调行业有关重大科技项目研究、技术引进与开发、科技成果鉴定、转化和推广应用工作；承担行业信息化、技术标准等工作。

5.公路管理科

贯彻执行公路、枢纽站场等交通基础设施建设和公路路政、养护、运营的相关政策、制度和标准并监督实施；按权限承担区级重点公路工程设计审核、施工许可和竣工验收等工作；承担公路建设市场和公路养护市场监管工作，按规定对公路建设工程造价、公路养护工程造价、质量安全进行监督管理；指导行业生态环境保护和节能减排工作。

6.行政审批科

负责机关行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作；按照“三集中、三到位”的要求，相对集中机关有关行政审批事项的受理和审批，组织协调相关事项的论证、审查等工作；组织推进机关行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理机关政务服务窗口；统筹协调交通运输行业信用体系建设。

7.综合运输管理科（挂运输协调办公室牌子）

贯彻执行道路和城市公共交通运输的相关政策、制度和标准并监督实施；负责综合交通运输协调与衔接，组织编制和监督实施运输发展规划、运力和线网布局规划；负责有关道路运输经营资质、从业人员资质管理；承担道路、客运市场管理有关工作；承担汽车维修行业管理有关工作、指导运输站场管理；组织和监督实施紧急客货运输和春运工作。

8.港航管理科

贯彻执行水路工程建设、维护相关政策、制度和标准并监督实施；承担水路运政、水路工程建设市场监管工作，按规定对水路工程造价、质量安全进行监督管理；指导港口、航道等水路设施的维护及养护工作；按权限承担港口和航道管理、水上交通安全监管、地方海事行政管理工作；贯彻执行渔业船舶检验政策、制度及标准并监督实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。承担港口岸线使用审核有关工作。负责水路运输经营资质、从业人员资质管理。

9.铁路民航科

贯彻实施铁路、民航建设发展的相关政策，编制全区铁路线网和枢纽、民航机场和航空枢纽专项规划，会同有关方面研究提出全区铁路、军民航机场投融资方案和财政性资金安排意见；负责铁路建设发展统计分析；协调推进全区铁路、军民航机场项目建设，协调管理铁路、民航运输工作；协调培育国内航空市场和航线；协调邮政发展相关工作；配合开展铁路领域对外合作交流工作；配合承担地方铁路建设市场的监管工作；配合做好地方铁路的设计管理和监督实施。

10.安全信访科

贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准并监督实施；负责行业安全事故统计分析，依法组织或参与有关事故调查处理；负责机关来信来访接待和处理、群工信息系统管理工作，指导所属单位信访稳定工作；承担所属单位安全生产的监督管理工作；组织、协调和指导行业安全生产工作；组织推动行业应急救援体系建设，组织、协调和指导相关突发事件的应急处置工作。

11.财务科

组织拟订并监督执行交通运输行业有关资金和财务管理制度；负责编制并组织实施部门预决算；负责机关和所属单位国有资产账务财务管理；指导所属单位做好财务管理和会计核算工作；指导行业投融资工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区交通局（本级），本单位（本级）无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。无

二是财政财务调整情况。无

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计33,125.56万元，支出总计33,125.56万元。收支较上年决算数减少12,625.06万元、下降27.6%，主要原因是区级财政2021年减少环线高速公路建设等收入、减少市级财政收入拨款、同级单位佳路公司无新增拨入的易地扶贫资金等。

2.收入情况。2021年度收入合计28,867.97万元，较上年决算数减少354.76万元，下降1.2%，主要原因是2021年减少环线高速公路建设等拨款收入。其中：财政拨款收入28,865.00万元，占100%；其他收入2.97万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,257.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计30,008.07万元，较上年决算数减少9,674.62万元，下降24.4%，主要原因是2021年市级收入减少，佳路公司易地扶贫资金支出减少。其中：基本支出1,274.11万元，占4.2%；项目支出28,733.95万元，占95.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3,117.49万元，较上年决算数减少2,950.44万元，下降48.6%，主要原因是财政收入结余资金根据万州财监发[2020]80号收回结余资金124万元,区财政局关于收回单位结余资金财政统筹的通知收回单位销户资金1,713.75万和2021年支出易地扶贫资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计28,892.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,604.97万元，增长5.9%。主要原因2021年减少环线高速公路建设等拨款收入由此减少了拨款支出。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,815.11万元，较上年决算数减少5,631.31万元，下降45.2%。主要原因是本年减少“十三五”易地扶贫搬迁交通基础设施建设项目资金预算2,240万元、万州北至广州南定制动车补贴减少1,000万、民用航空运输5,200万。较年初预算数减少1,100.21万元，下降13.9%。主要原因是财政拨款减少了航线补贴（国内航线）资金、减少了全区农村公路养护项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余27.41万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,842.52万元，较上年决算数减少5,604.92万元，下降45.0%。主要原因市级收入减少,减少市运管中心拨付运管农客补贴119.76万元，市交通局万州大桥防幢设施款750万元，万州机场改扩建1,000万元，龙驹深度贫困乡扶贫资金36.00万元，安全专项经费1.00万元，新冠疫情捐赠12.00万元等。佳路公司易地扶贫资金支出减少。较年初预算数减少1,072.80万元，下降13.6%。主要原因是财政拨款减少了航线补贴（国内航线）资金、减少了全区农村公路养护项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出3.70万元，占0.1%，较年初预算数增加3.70万元，增长100.0%，主要原因是增加招商引资工作专项经费3.70万元，年初无此预算。 

（2）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是增加5.00万元创文工作经费，年初无此预算。

（3）社会保障与就业支出431.67万元，占6.3%，较年初预算数增加309.17万元，增长252.4%，主要原因是增加职工养老费，增加目标考核和健康休养等费用。

（4）卫生健康支出164.28万元，占2.4%，较年初预算数增加76.90万元，增长88%，主要原因是增加职工基本养老支出和医疗补助费用。

（5）城乡社区支出635.52万元，占9.3%，较年初预算数增加635.52万元，增长100.0%，主要原因是追加“四好农村路”建设资金635.52万元，年初无此预算。

（6）农林水支出1,329.00万元，占19.4%，较年初预算数增加1,329.00万元，增长100.0%，主要原因是增加移民镇乡四好公路资金缺口525.80万元和2021年度三峡水库库区基金466.00万元。

（7）交通运输支出4,236.90万元，占61.9%，较年初预算数减少3,432.08万元，下降44.8%，主要原因是减少“十三五”易地扶贫搬迁交通基础设施建设项目资金预算2240万元、万州北至广州南定制动车补贴1,000万。

 （8）住房保障支出36.46万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工住房公积金支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,274.11万元。其中：人员经费1,148.53万元，较上年决算数增加142.37万元，增长14.1%，主要原因是增加职业年金缴存,增加目标考核和健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、规范津补贴、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、公务车交通补贴、公务员平时考核、职工教育经费、工会经费、住房公积金等。公用经费125.59万元，较上年决算数减少52.13万元，下降29.3%，主要原因是压缩支出减少开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、物业管理费、劳务费、通讯费、公务接待费、公务用车支行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入22,049.89万元，较上年决算数增加7,209.89万元，增长48.6%，主要原因是增加调整下达2020年普通干线公路市级补助资金预算。本年支出22,049.89万元，较上年决算数增加7,209.89万元，增长48.6%，主要原因是增加调整下达2020年普通干线公路市级补助资金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计10.03万元，较年初预算数减少0.37万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.80万元，主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降3.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费4.23万元，主要用于接待其他省市交通部门、运输相关部门到我单位学习、调研交通建设；交通安全检查；运输管理等工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降3.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费109.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数减少12.5万元，下降97%，主要原因是今年减少召开会议次数。本年度培训费支出19.67万元，较上年决算数增加8.25万元，增长72.2%，主要原因是加大人才专业技术教育培训、党员培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出125.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少52.13万元，下降29.3%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金682.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2）一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

 一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

“本单位没有委托第三方开展绩效评价”。

3.关于绩效自评结果的说明

“通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标”。

（三）重点绩效评价结果

1. 部门整体绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位部门整体绩效开展重点绩效评价

（1）基本情况

立项：按照部门投入、过程、产出及效益四类指标，对部门整体的决策、 资金支出、履职效能及其效果进行综合评价和判断，评价部门履职与资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题并分析原因，提出完善内控管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，进一步加强部门整体履职管理，提高资金使用效益和优化资源配置，为以后年度相关决策及预算安排提供参考依据。

（2）评价情况

区财政局委托第三方机构对重庆市万州区交通局进行2021年度部门整体支出项目实施绩效评价，本次绩效评价以交通局为主要评价对象，并抽取公路事务中心等6个样本点进行现场评价。

（3）评价结果为优。

总体来说区交通局在交通建设监察、全区交通运力提升、交通信用化体系建设等方面工作效果良好。

（4）存在问题

①资产管理的重视程度不够。②单位内控制度更新不及时。③交通建设工程检查机制需要进一步完善。④交通建设监察发现问题处置水平有待提高。⑤绩效目标设置需完善。

（5）有关建议

①建立健全内控管理制度，及时根据相关法规更新内控制度。②加强内部资产的清查与管理，做好资产盘点，保证账实相符。③完善交通建设工程检查机制。④进一步加强对于监察发现问题的处置能力。⑤合理编制预算绩效目标，提高支出效益。

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。  

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58222727