重庆市万州区战备公路渡口管理站

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

职能：负责交通战备渡口设施的维护管理，保障战备渡口功能。

职责：承担国道318线公路战备渡口的战备值班和应急抢险任务；负责公路战备渡口码头的管理与维护；承担船划设备的日常维护和大中修；负责码头引道的管理。

（二）单位构成

机构设置：区战备公路渡口管理站是隶属于万州区交通局，是万州区公路事务中心下辖的正科级事业单位，内设机构有办公室、渡运安全科、工程材料科、政工科、财务科等5个职能科室。

单位构成：本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数606.713868万元，其中：一般公共预算拨款606.713868万元，政府性基金预算拨款0  万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……；收入较去年减少70.726127万元，主要是人员经费拨款减少70.726127万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数606.713868万元，其中：一般公共服务支出54.15万元，教育支出2.27万元，社会保障和就业支出68.36万元，卫生健康支出46.61万元，住房保障支出33.76万元，人员经费支出371.56万元，城乡社区支出30.0万元……；支出较去年减少70.726127万元，主要是基本支出（人员经费支出）减少70.726127万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入606.713868万元，一般公共预算财政拨款支出606.713868万元，比2021年减少70.726127万元。其中：基本支出576.713868万元，比2021年减少70.726127万元，主要原因是人员经费减少70.726127万元，主要用于保障……在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，无此类情况；项目支出30.0万元，比2021年增加0 万元，主要原因是项目无变化，主要用于……重点工作，无此类情况。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.24万元，比2021年减少0.01万元。其中：因公出国（境）2022年未安排预算；公务接待费2022年未安排预算；公务用车运行维护费1.24万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是厉行节俭减少公务车出车率；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆，机要通信车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：范铭政 联系方式：023-85784964