重庆市万州区公路事务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为全区公路事业发展提供服务保障。

2.承担万州境内国省道建设、养护和管理的事务性工作；承担所管辖农村公路建设、养护和管理的事务性工作；对镇乡管理的农村公路和其他专用公路的建设、养护和管理进行技术指导。

3.负责交通战备渡口设施的维护管理，保障战备渡口功能。

4.承担国道318线公路战备渡口的战备值班和应急抢险任务；负责公路战备渡口码头的管理与维护；承担船划设备的日常维护和大中修；负责码头引道的管理。

（二）单位构成

区公路事务中心为区交通局管理的全额拨款事业单位，二级预算单位，单位类别划分为公益一类，机构规格为正处级，内设机构设有办公室、党委办公室、养护科、桥隧科、建设科等12个科室，和龙沙公路养护站、李河公路养护站、熊家公路养护站等7个养护站。

本单位包括一个下级预算单位，为重庆市万州区战备公路渡口管理站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7118.78万元，其中：一般公共预算拨款7118.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加383.77万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少10.38万元，卫生健康支出拨款减少0.69万元，交通运输支出增加400.45万元，住房保障支出减少5.61万元。。

（二）支出预算：2022年年初预算数7118.78 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出557.91万元，卫生健康支出358.48万元，住房保障支出261.72万元，城乡社区支出30.00万元，交通运输支出5910.67万元；支出较去年增加383.77万元，主要是基本支出减少675.13万元，项目支出增加1058.91万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7118.78万元，一般公共预算财政拨款支出7118.78万元，比2021年增加383.77万元。其中：基本支出4536.88万元，比2021年减少675.13万元，主要原因是人员退休及调出、遗属生活补助纳入项目支出预算等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2581.91万元，比2021年增加1058.91万元，主要原因是增加国省干线公路交通情况调查系统工程、普通国省道养护补差、全国干线公路综合质量效益评价及绿色美丽智慧公路经费等，主要用于农村公路建设、养护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.40万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）2022年未安排预算；公务接待费0.20万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平；公务用车购置费未安排预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额129.00万元：政府采购货物预算129.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购129.00万元：政府采购货物预算129.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2581.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆42辆，其中一般公务用车42辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆42辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：伍丹  联系方式：023-58819300