重庆市万州区交通局（本级）

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区交通局是区政府正处级工作部门。主要负责贯彻落实上级交通运输行业的方针、政策、法律和法规，负责协调、指导、实施全区水、陆、空、铁等规划、运输、建设、管理和服务，承办区委区政府交办的其他有关事项。

1.贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度，研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理等交通运输业发展规划。

2.负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护；国省县道的大中修养护，汽车战备码头的建设养护；全区公路路政管理。

3.综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；承担全区道路、水路运输市场监管责任；指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区交通局（本级），本单位（本级）无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数16446.87万元，其中：一般公共预算拨款11486.47万元，政府性基金预算拨款4960.4  万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 8531.55万元，主要是一般公共预算拨款增加3571.15万元，政府性基金预算拨款增加4960.4万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数16446.87万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出121.53万元，卫生健康支出51.98万元，城乡社区支出4960.4万元，交通运输支出11276.98万元，住房保障支出35.98万元。支出较去年增加8531.55万元，主要是基本支出减少72.78万元，项目支出增加8604.33万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11486.47万元，一般公共预算财政拨款支出11486.47万元，比2021年增加3571.15万元。其中：基本支出688.15万元，比2021年减少72.78万元，主要原因是人员退休及调出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10798.32万元，比2021年增加3643.93万元，主要原因是上级提前下达2022年的补助资金，如农村公路日常养护补助资金、车辆购置税收入补助地方资金（第一批）等，主要用于农村公路建设、养护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入4960.4万元，政府性基金预算支出4960.4万元，比2021年增加4960.4万元，主要原因是增加了机场保障补助、农村公路日常养护补助等政府性基金安排的项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.7万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无出国计划；公务接待费8万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费114.98万元，比上年减少64.37万元，主要原因为单位在编人员变动、厉行节约，压缩公用经费开支等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。一般公共预算拨款政府采购4万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10798.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：钟林杉   联系方式：023-58213726