重庆市万州区长江公路大桥管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    （一）职能职责

    1.承担万县长江公路大桥、万州长江二桥和牌楼长江大桥（以下简称桥梁）的安全管理和日常管养工作。

2.承担桥区范围内设施设备管理与运营工作。

3.承担桥梁经常性检查、定期检查、特殊检查工作。

4.承担桥梁的大中修工程管理工作。

5.承担桥梁日常养护、清扫保洁、园林绿化、灯饰亮化及附属设施的管理工作。

6.承担库区高水位和消落期桥梁安全管理、维护管理工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

    （二）机构设置

我单位隶属于万州区交通局，成立于1997年，2019年因机构改革更名为“重庆市万州区长江公路大桥管理中心”，区编办批复为自收自支副处级公益一类事业单位，内设四科一室，分别为办公室、人事财务科、安全科、桥检科和养护科。

    （三）单位构成

    本单位无下级预算单位。

    （四）机构改革情况

2019年因机构改革更名为“重庆市万州区长江公路大桥管理中心”。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计2113.12万元，支出总计2113.12万元。收支较上年决算数减少989.5万元，下降31.89%，主要原因是2019年长江二桥护栏改造工程拨款2000万元，2020年长江二桥护栏改造工程减少支出1000万元。

    2.收入情况。2020年度收入合计2113.12万元，较上年决算数减少989.5万元，下降31.89%，主要原因是2019年长江二桥护栏改造工程拨款2000万元，2020年拨款1000万元，减少了1000万元。其中：财政拨款收入2113.12万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

    3.支出情况。2020年度支出总计2113.12万元，较上年决算数减少989.5万元，下降31.89%，主要原因是长江二桥护栏改造工程2020年支出减少1000万元。其中：基本支出1878.82万元，占88.9%；项目支出234.3万元，占11.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是资金紧张，没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2113.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少989.5万元，下降31.89%。主要原因是2020年长江二桥护栏改造工程减少支出1000万元。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2024.82万元，较上年决算数增加922.2万元，增长83.64%。主要原因是增加2020年长江二桥护栏改造工程1000万元。较年初预算数增加1320.12万元，增长187.3%。主要原因是一是追加了长江二桥护栏改造工程资金1000万元；二是正常工资、社保、绩效等调整增加129.42万元；三是增加市级桥梁安防资金146万元、桥梁检测维护资金50万元；四是追减了二桥维护资金5.3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2024.82万元，较上年决算数增加922.2万元，增长83.64%。主要原因是2020年长江二桥护栏改造工程减少支出1000万元。较年初预算数增加1320.12万元，增长187.3%。主要原因是一是追加了长江二桥护栏改造工程资金1000万元；二是正常工资、社保、绩效等调整增加129.42万元；三是增加市级桥梁安防资金146万元、桥梁检测维护资金50万元；四是追减了二桥维护资金5.3万元。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年无结转结余。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出85.86万元，占4.1%，较年初预算数增加20.78万元，增加31.9%，主要原因是社会保障调整增加。

    （2）卫生健康支出32.9万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是卫生健康缴费基数未作调整。

    （3）城乡社区支出203万元，占9.6%，较年初预算数减少17万元，下降7.4%，主要原因是长江一二桥灯饰电费及维护费支出减少。

    （4）交通运输支出1759.22万元，占83.3%，较年初预算数增加1314.65万元，增长295.86%，主要原因是一是追加了长江二桥护栏改造工程资金1000万元；二是增加市级桥梁安防资金146万元、桥梁检测维护资金50万元；三是追减了二桥维护资金5.3万元。

    （5）住房保障支出32.14万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是住房保障金缴费基数未作调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出2024.82万元。其中：人员经费600.74万元，较上年决算数增加51.95万元，增长9.5%，主要原因是正常工资、社保、绩效等调整。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。公用经费1278.08万元，较上年决算数增加1001.25万元，增长361.7%，主要原因是一是追加了长江二桥护栏改造工程资金1000万元；二是增加市级桥梁安防资金146万元、桥梁检测维护资金50万元；三是追减了二桥维护资金5.3万元。公用经费用途主要包括城乡社区支出和交通运输支出。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入88.3万元，较上年决算数减少1911.7万元，下降95.59%，主要原因是2019年有二桥护栏改造资金2000万元。本年支出88.3万元，较上年决算数减少1911.7万元，下降95.59%，主要原因是2019年有二桥护栏改造资金2000万元。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计2.53万元，较年初预算数减少0.07万元，下降2.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年度支出数减少0.3万元，下降10.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

    公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

    公务车运行维护费1.44万元，主要用于公务用车油料、保险、停车费等车辆使用开支。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降4.2%，主要原因是车辆数量减少了。较上年支出数减少0.16万元，下降10.0%，主要原因是2020年度严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费1.1万元，主要用于接待桥梁重大事项会议接待专家等开支。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初决算数持平。较上年支出数减少0.13万元，下降10.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次65人，其中：国内外事接待12批次，65人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费169元，车均购置费0万元，车均维护费0.36万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    本年度会议费支出2.16万元，较上年决算数减少0.33万元，下降13.3%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出4.85万元，较上年决算数减少1万元，下降17.1%，主要原因是因为疫情原因，培训减少。

    （二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

    2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金114.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了目标。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效自评表

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58543199。