重庆市万州区交通运输综合行政执法支队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

     重庆市万州区交通运输综合行政执法支队，位于万川大道700号，隶属于万州区交通局。根据万州委编委发〔2019〕84号文件精神，于2020年5月成立，现有在职职工132人，退休职工1人。应急保障车辆22台，执法船艇3膄。

（一）职能职责

1.承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调工作。参与拟订交通运输综合行政执法工作管理制度，落实执法标准规范。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运和地方铁路（不含国家铁路运输企业实际管理的合资铁路）等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作，参与交通运输行业信用体系建设工作。

5.指导乡镇、街道开展乡村公路的综合行政执法工作。

6.完成区委、区政府和交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

区交通运输综合行政执法支队隶属于万州区交通局管理的行政执法机构。财政全额拨款的二级预算单位，内部机构设有办公室、政工科、法制科、财务科、科技信息科、特勤大队、工程质量监督大队等18个职能科室（大队）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门纳入2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是本部门是根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会》万州委编委发〔2019〕84号文件精神，整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职能，组建重庆市万州区交通运输综合行政执法支队，为区交通局管理的行政执法机构，机构规格为副处级。

不再保留重庆市万州区交通工程质量和安全监督站、重庆市交通稽查万州站、重庆市万州区渡口管理所。重庆市万州区交通工程质量和安全监督站承担的公益职责划入重庆市万州区公路事务中心，重庆市万州区渡口管理所承担的公益职责划入重庆市万州区港航海事事务中心。

二是财政调整情况：按照中共重庆市万州区委机构编制委员会办公室《中共重庆市万州区委机构编制委员会办公室关于区交通运输综合行政执法支队在编人员划转的函》万州委编办〔2020〕7号文件精神，按照“编随事走、人随编走”的原则，同意将赵宏等134名在编人员，分别从原区公路局、区运管处、区港航局，原区公路养护一段、区公路养护二段、区公路养护三段，原区渡管所、区渡管所、区交通质监站、交通稽查万州站划转到重庆市万州区交通运输综合行政执法支队。以上各部门将经费按比例划转到重庆市万州区交通运输综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,876.51万元，支出总计1,876.51万元。收支较上年决算数 增加1,625.74万元、 增长 648.3%，主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站账务整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的决算数。

2.收入情况。2020年度收入合计1,876.51万元，较上年决算数增加1,667.51万元，增长797.9%，主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的决算数。其中：财政拨款收入1,876.51万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,876.51万元，较上年决算数增加1,659.51万元，增长764.8%，主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的决算数。其中：基本支出 1,776.51万元，占94.7%；项目支出100万元，占5.3%，此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是资金紧张，没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,876.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,667.64万 元，增长798.4%。主要原因是重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年财政拨款收、支数是以上两个单位2019年的财政拨款收、支数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,876.51万元，较上年决算数增加1,667.64万元，增长798.4%。主要原因是因为机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立。重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的决算数。较年初预算数 增加1,528.27万元，增长438.9%。主要原因是因为机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年年初预算数是以上两个单位2019年的预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,876.51万元，较上年决算数增加1,667.64万元，增长798.4%。主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的决算数。较年初预算数 增加1,528.27万 元，增长438.9%。主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年预算数是以上两个单位2019年的预算数。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是资金紧张，没有结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出185.62万元，占9.9%，较年初预算数增加146.79万 元，增长378.3%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年年初预算数是以上两个单位2019年的预算数。

（2）卫生健康支出80.81万元，占4.3%，较年初预算数增加60.63万 元，增长300.4%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年年初预算数是以上两个单位2019年的支出预算数。

（3）交通运输支出1,542.29万元，占82.2%，较年初预算数增加1,272.25万 元，增长471.1%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的支出预算数。

（4）住房保障支出67.79万元，占3.6%，较年初预算数增加48.61万 元，增长253.4%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年预算数是以上两个单位2019年的支出预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,776.51万元。其中：人员经费1,311.26万元，较上年决算数增加1,153.17万 元，增长729.4%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费465.25万元，较上年决算数增加434.46万元，增长1411.0%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年决算数是以上两个单位2019年的决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

部分单位无政府性基金预算财政拨款的备注如下内容：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.41万元，较年初预算数减少5.11万元，下降19.3%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。 较上年支出数增加18.41万 元，增长613.7%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年支出数是以上两个单位2019年的支出数，而车辆是由原区公路局、区运管处、区港航局、原区公路养护一段、二段、三段，原区渡管所、交通稽查万州站、原区质监站等部门车辆划入，共计执法车辆22辆，因而增加了运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费18.86万元，主要用于机要文件交换、维护水路、陆路、工程质监等市场执法工作、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，主要费用支出较年初预算数减少5.11万元，下降21.3%，主要原因主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加15.86万元，增长528.7%，主要原因是由于机构改革，重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年支出数是以上两个单位2019年的支出数，而车辆是由原区公路局、区运管处、区港航局、原区公路养护一段、二段、三段，原区渡管所、交通稽查万州站、原区质监站等部门车辆划入，共计执法车辆22辆，因而增加了运行费用。

公务接待费2.54万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通质监执法工作、交通执法安全检查、运输市场执法管理等工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加2.54万元，增长100.0%，主要原因重庆市万州区交通运输综合行政执法支队是2020年5月成立，重庆市万州区渡口管理所和重庆市万州区交通工程质量和安全监督站整体合并到执法支队，上年支出数是以上两个单位2019年的支出数，2020年度本单位接待了市级部门业务检查，接待了其他省市交通部门到我单位学习调研交通质监执法工作、交通执法安全检查、运输市场执法管理等工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，市级内兄弟单位互相交流学习等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待8批次230人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100.0%，主要原因是由于本部门刚刚成立，召开了几次大型会议，而上年决算数是机构改革后，重庆市万州区渡口管理所和万州区质量和安全监督站整体合并到执法支队后以上两个单位2019年的决算数，会议费较上年增长较大。本年度培训费支出 5.93万元，较上年决算数增加4.92万元，增长487.1%，主要原因是上年决算数是机构改革后，重庆市万州区渡口管理所和万州区质量和安全监督站整体合并到执法支队后以上两个单位2019年的决算数。由于本部门刚刚成立，加强了职工业务知识和法律法规培训，聘请法律教授讲解在执法过程中执法规范和法律条款详读，增加了培训计划。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额31.56万元，其中：政府采购货物支出31.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.56万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备及办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

执法工作经费项目绩效项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，基本完成了目标。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是水、陆执法检查21294车次，完成比例107.55%，二是整治非法营运62起完成比例124.0%；三是整治危化品市场92车次，完成比例115.0%；四是检查运输企业110家，完成比例122.0%。群众出行满意度100.0%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施，继续认真做好项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85784964