重庆市万州区无线电监测站

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、监测无线电台（站）是否按规定程序和核定的项目工作;

2、受理并查找无线电干扰和未经批准使用的无线电台（站）；

3、测定无线电设备的主要技术指标；

4、检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；

5、进行电磁环境测试、分析，为无线电管理机构规划、指配频率和审批无线电台（站）的建设布局等提供技术依据；

6、承办无线电管理机构交办的其他工作。

（二）机构设置

我站系万州区经济和信息化委员会领导下的区正科级全额拨款事业单位，属二级预算单位，执行政府会计制度，机构类别为公益一类，编办核定的事业编制数为11人，其中站长1名；截止2020年12月31日单位实有在职人数8人。

（三）单位构成

本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计189.6万元，支出总计189.6万元。收支较上年决算数减少104.43万元、减少35.52%，主要原因一是无线电工作经费减少，二是财政收回部分结余资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2、收入情况。2020年度收入合计160.92万元，较上年决算数增加11.73万元，增长7.86%，主要原因一是增人增资。其中：财政拨款收入160.92万元，占100.00%。此外年初结转和结余28.68万元。

3、支出情况。2020年度支出合计183.37万元，较上年决算数减少58.40万元，减少24.16%，主要原因是无线电工作经费减少。其中：基本支出160.92万元，占87.76%；项目支出22.45万元，占12.24%。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.23万元，较上年决算数减少22.45万元，下降78.28%，主要原因是无线电工作经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计160.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.73万元，增长7.86%。主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入160.92万元，较上年决算数增加11.73万元，增长7.86%。主要原因是增人增资。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出160.92万元，较上年决算数增加11.73万元，增长7.86%。主要原因增人增资。

3、比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出131.85万元，占81.93%，较年初预算数增加32.88万元，增长33.23%，主要原因一是增人增资，二是年中追加超额绩效和应休未休带薪年休假资金 。

（2）社会保障与就业支出14.67万元，占9.12%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与预算数持平。

（3）卫生健康支出7.16万元，占4.45%，较年初预算数增长0万元，增长0%，与预算数持平。

（4）住房保障支出7.24万元，占4.50%，较年初预算数增长0万元，增长0%，与预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出160.92万元。其中：人员经费138.02万元，较上年决算数增加8.77万元，增长6.79%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费22.90万元，较上年决算数增加2.97万元，增加14.89%，主要原因是人员增加公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.04万元，较年初预算数减少3.22万元，下降51.43%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.13万元，主要用于市内出差、监测业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降46.75%，较上年支出数减少0.33万元，下降13.41%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.92万元，主要用于接受有关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降59.29%，较上年支出数减少0.15万元，下降14.02%，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待16批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115元，车均购置费0万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.5万元，较上年决算数增加0.53万元，增加54.64%，主要原因一是人员增加培训费增加，二是增加了单位人员业务培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位 2020年不涉及预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58221696。