重庆市万州区经济和信息化委员会 
2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业、乡镇企业、非公有制经济的法律、法规、规章和方针、政策。

2.提出本区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划、行业技术规范和标准并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。

3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；按照规定权限审核、审批或核准工业和信息化固定资产投资项目；规划和组织本区重大工业、信息化建设项目；对重大技术改造项目实施监督管理。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责拟订年度工业调控目标并贯彻落实；承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任；负责工业品及重要物质运输的协调平衡和应急预案的编制工作；指导盐行业管理。

6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施国家和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7.组织拟订本区重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和市、区重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8.负责本区电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培训和监管信用服务市场。

10.协调、服务区域内军工科研生产；实施本区船舶建造质量安全监管；指导和协调工业园区规划和建设；负责民用爆破器材的监督管理。

11.负责本区新材料新能源、盐气化工、机械电子、纺织服装、食品药品等工业系统行业管理；拟定并组织实施行业中长期规划、年度计划和技术规范。

12.统筹推进信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

13.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。

14.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护本区信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理信息安全的重大事件。

15.按市无线电管理机构事权划分负责指定区域内的无线电管理工作。

16.负责本区工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。

17.负责拟定本区中小企业（乡镇企业）、非公有制经济发展战略、规划和年度指导性计划并组织实施；承担相关统计分析、预测监测责任，协调解决运行中的重大问题；负责推进本区都市工业园（楼宇）建设；负责小企业创业基地建设；提出国家、本市、本区有关中小企业、乡镇企业、非公有制经济财政性建设资金安排的建议；负责中小企业、乡镇企业、非公有制企业的维权投诉工作。

（二）机构设置

机关内设12个科室，分别是办公室、政策法规科、党办（组织人事科）、投资规划科、经济运行科、企业改革创新与信访科、能源与资源综合利用科、中小企业发展指导科、信息化科、无线电管理科、安全科、离退休人员工作科。

（三）部门决算单位构成

重庆市万州区经济和信息化委员会（本级）、重庆市万州区乡镇企业干部学校、重庆市万州区无线电监测站3个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计7401.79万元，支出总计7331.71万元。与2015年决算数相比，收入增加3159.94万元，增长74.49%，支出增加3095.07万元，增长73.05%。收支增加主要原因一是区政府加大对工业企业扶持力度，大幅度提高工业发展专项资金；二是人员政策性调资，公用经费人均标准提高。

本部门2016年度收入合计7401.79万元，其中：财政拨款收入7213.79万元，占97.46%；其他收入188万元，占2.54%。

本部门2016年度支出合计7331.71万元，其中：基本支出2577.8万元，占35.16%；项目支出4753.91万元，占64.84%。

本部门2016年度年末结转和结余187.98万元，较上年增加70.08万元，主要原因是上级部门拨入的无线电专项经费结余，结余结转的原因是，一些项目还没完成，资金还未结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入7213.79万元，较上年决算数增加3091.94万元，增长75.01%。主要原因一是区政府加大对工业企业扶持力度，大幅度提高工业发展专项资金；二是人员政策性调资，公用经费人均标准提高。较年初预算减少4845.87万元，下降40.18%。主要原因是符合工业发展专项资金支持条件的企业项目不足，调减项目资金。

本部门2016年度财政拨款支出7213.79万元，较上年决算数增加3091.94万元，增长75.01%。主要原因一是区政府加大对工业企业扶持力度，大幅度提高工业发展专项资金；二是人员政策性调资，公用经费人均标准提高。较年初预算数减少4845.87万元，下降40.18%。主要原因是符合工业发展专项资金支持条件的企业项目不足，调减项目资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1018.47万元，占14.11%，较年初预算数增加166.36万元；教育支出44.4万元，占0.62%，较年初预算数减少4.11万元；社会保障和就业支出1321.6万元，占18.32%，较年初预算数增加318.8万元；医疗卫生与计划生育支出214.12万元，占2.97%，较年初预算数增加109.58万元；农林水支出75万元，占1.04%，较年初预算数增加75万元；资源勘探信息等支出4488.5万元，占62.22%，较年初预算数减少5511.5万元；住房保障支出51.7万元，占0.72%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2577.8万元。其中：人员经费2170.71万元，较上年减少18.3万元，主要原因是自然减员，减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费407.09万元，较上年增加74.94万元，主要原因是差旅费、公务交通补贴、通讯费等增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计30.68万元，较年初预算数减少2.08万元，较上年支出数减少2.65万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车运行维护费19.7万元，主要用于安全检查、执法检查、下乡调研、项目审核验收等燃料费、维修费、保险费等支出，费用支出较年初预算数减少1.3万元，较上年支出数减少1.37万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费10.98万元，主要用于上级部门检查指导工作，其他区县学习交流以及招商引资工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，较上年支出数减少1.28万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，保有量为8辆；国内公务接待84批次，860人。2016年本部门人均接待费127元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出369.23万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、通讯费、信息网络维护费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。机关运行经费较2015年增加66.02万元，增长21.77%，主要原因是差旅费、公务交通补贴、通讯费等增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆（其中两辆车待报废，不能使用）、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年度本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目1个，涉及支出预算3543万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出3543万元。

本部门委托重庆华西会计事务所对2015年工业发展专项资金开展绩效评价，评价结果为优。从评价情况开看，2015年工业发展专项资金在支持工业经济稳增长、调结构上取得了积极成效，具体体现在：保障了全区工业经济稳增长、带动社会资本对工业投入、降低了企业融资成本、实现了企业梯度成长、促进产业集群集约发展等。存在的主要问题主要表现在：补助标准较低，不利于调动工业投资积极性；支持范围较窄，缓解工业经济下行压力的力度不够等。并建议设立更多的扶持方式，注重加大对技术创新的支持引导。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本部门决算公开信息反馈联系方式：023-58520369.

                      万州区经济信息委

                       2017年10月13日