重庆市万州区经济和信息化委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关工业和信息产业的法律、法规、规章及方针、政策。

2、拟订工业和信息产业发展规划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的有关问题；落实国家、重庆市有关产业政策、标准，引导和扶持工业和信息产业发展；推进工业产业结构和产业布局调整。

3、负责提出全区工业和信息产业建设投资（含技术改造）规模、方向和计划并组织实施，负责全区工业和信息产业企业技术改造项目核准和备案；牵头全区重点工业项目协调服务及监督检查；提出全区工业和信息产业财政性资金安排建议，落实各级产业扶持政策。

4、贯彻落实工业和信息产业利用内外资有关政策；牵头全区工业经济对外开放及招商引资工作；负责工业、信息产业区域经济合作与交流工作。

5、承担军民融合发展相关工作，贯彻落实中央有关军民融合发展的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；指导和推进区域内军民融合产业发展。

6、负责拟订工业经济运行调控目标并组织实施；监测分析工业、信息产业运行态势并发布相关信息，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；承担重点行业、重点企业运行评价和企业培育工作；指导全区中小微工业企业发展工作；负责经济运行要素及重要物资的优化配置和协调调度。

7、贯彻落实国家创新驱动发展战略；指导全区工业企业开展技术创新和技术进步；负责推进全区工业技术创新体系建设；指导工业领域开展关键共性技术研究及重大新产品研发；推进产学研合作、重大装备研制和相关科研成果产业化；推进行业标准化和质量管理、品牌建设工作。

8、承担电力、天然气（含压缩天然气、液化天然气）日常运行调度管理和行业管理；按权限负责电力、天然气（含压缩天然气、液化天然气）的行政许可管理；承担城镇天然气（重庆万州燃气有限公司除外）经营、输配、安全生产监督管理，承担城市门站以内（重庆万州燃气有限公司除外）城镇天然气管道安全保护监督管理工作；指导工业企业开展能源节约和资源综合利用、清洁生产工作。

9、宏观管理和指导各类经济成分的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；负责推进委属企业实施改革改制及遗留问题处理。

10、承担全区盐行业管理、储备盐管理和盐业统计分析工作。

11、负责推进工业领域信息化发展；承担智能制造发展推进工作；指导软件业与信息服务业、智能终端与通信产业、电子信息产业的发展，促进工业化和信息化融合。

12、负责协助和配合重庆市无线电管理机构做好本行政区域除军事系统外的无线电管理工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

13、负责民用爆破器材生产、流通的行业管理；负责液化石油气和醇基燃料日常安全生产监督管理工作。

14、指导委属企业加强安全生产管理。

15、负责指导制定全区工业和信息产业领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施，指导工业企业完善培训体系建设，会同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

16、负责机关和所属单位的党建工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区经济和信息化委员会内设12个科室，分别是办公室、党委办公室（挂离退休人员工作科牌子）、政策法规科（挂行政审批科牌子）、经济运行科、投资规划科、企业改革与信访科（挂盐业管理科牌子）、能源科、信息化科、无线电管理科、科技科、经济协作科、应急管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区经济和信息化委员会（本级）、重庆市万州区乡镇企业干部学校、重庆市万州区无线电监测站、重庆市万州区企业职工培训中心、重庆市万州区企业干部培训学校、重庆市万州区乡镇企业质量监督检验站。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,174.31万元，支出总计3,174.31万元。收支较上年决算数增加341.42万元、增长12.05%，主要原因一是目标考核奖及离退休健康休养费增加；二是增加中小企业商业价值信用贷款风险补偿金、“一心六型”牵头部门招商工作经费等项目经费。

2.收入情况。2019年度收入合计3,029.47万元，较上年决算数增加474.49万元，增长18.57%，主要原因一是目标考核奖及离退休健康休养费增加；二是增加中小企业商业价值信用贷款风险补偿金、“一心六型”牵头部门招商工作经费等项目经费。其中：财政拨款收入3,029.47万元，占100.00%。此外年初结转和结余144.84万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,122.05万元，较上年决算数增加434.00万元，增长16.15%，主要原因一是目标考核奖及离退休健康休养费增加；二是增加中小企业商业价值信用贷款风险补偿金、“一心六型”牵头部门招商工作经费等项目经费。其中：基本支出2,136.67万元，占68.44%；项目支出985.38万元，占31.56%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余52.26万元，较上年决算数减少92.58万元，下降63.92%，主要原因是区无线电监测站部分上年未完工的项目，本年结清。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,029.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加478.49万元，增长18.76%。主要原因一是目标考核奖及离退休健康休养费增加；二是增加中小企业商业价值信用贷款风险补偿金、“一心六型”牵头部门招商工作经费等项目经费。

    (三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,029.47万元，较上年决算数增加478.49万元，增长18.76%。主要原因一是目标考核奖及离退休健康休养费增加；二是增加中小企业商业价值信用贷款风险补偿金、“一心六型”牵头部门招商工作经费等项目经费。较年初预算数减少3,496.62万元，下降53.58%。主要原因是市工业和信息化专项资金2,966.00万元和市中小微企业发展专项资金700.00万元由区财政直接下达拨付到项目单位，同时追减了部门年初预算数。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,029.47万元，较上年决算数增加478.49万元，增长18.76%。主要原因一是目标考核奖及离退休健康休养费增加；二是增加中小企业商业价值信用贷款风险补偿金、“一心六型”牵头部门招商工作经费等项目经费。较年初预算数减少3,496.62万元，下降53.58%。主要原因是市工业和信息化专项资金2,966.00万元和市中小微企业发展专项资金700.00万元由区财政直接下达拨付到项目单位，同时追减了部门年初预算数。

    3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,380.31万元，占45.56%，较年初预算数增加210.15万元，增长17.96%，主要原因是人员增资，年中追加目标考核奖和应休未休带薪年休假资金 。

   （2）教育支出75.14万元，占2.48%，较年初预算数增加9.47万元，增长14.42%，主要原因是人员增资，年中追加超额绩效奖和应休未休带薪年休假资金。

    （3）科学技术支出137.00万元，占4.52%，较年初预算数增加137.00万元，增长100%，主要原因是年中追加安排工业发展项目资金137.00万元 。

    （4）社会保障与就业支出719.80万元，占23.76%，较年初预算数增加479.43万元，增长199.45%，主要原因是年中追加离退休健康休养费和死亡抚恤金。

    （5）卫生健康支出147.51万元，占4.87%，较年初预算数减少31.77万元，下降17.72%，主要原因是职工基本医疗保险缴费和原乡镇企办室非在编人员医疗补助项目资金减少。

    （6）资源勘探信息等支出500.00万元，占16.51%，较年初预算数减少4,300.00万元，下降89.58%，主要原因是市工业和信息化专项资金2,966.00万元和市中小微企业发展专项资金700.00万元由区财政直接下达拨付到项目单位，同时追减了部门年初预算数。

    （7）住房保障支出69.71万元，占2.30%，较年初预算数减少0.87万元，下降1.23%，主要原因是人员减少。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出2,136.67万元。其中：人员经费1,850.85万元，较上年决算数增加272.09万元，增长17.23%，主要原因是目标考核奖和健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费285.82万元，较上年决算数减少21.40万元，下降6.97%，主要原因是人员减少，差旅费和其他交通费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计40.64万元，较年初预算数减少10.12万元，下降19.94%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加17.78万元，增长77.78%，主要原因是新购置1辆公务用车价值19.56万元。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    本部门2019年度未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费19.56万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加1.56万元，增长8.67%，主要原因是增加车辆购置税。较上年支出数增加19.56万元，增长100%，主要原因是新购置1辆公务用车价值19.56万元。

    公务车运行维护费12.27万元，主要用于安全检查、执法检查、下乡调研、项目审核验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少8.73万元，下降41.57%，较上年支出数减少0.87万元，下降6.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

    公务接待费8.81万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、其他区县学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.95万元，下降25.09%，较上年支出数减少0.91万元，下降9.36%，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费用。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待76批次746人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费118.13元，车均购置费19.56万元，车均维护费1.53万元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出248.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、通讯费、信息网络维护费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少13.44万元，下降5.13%，主要原因是差旅费和其他交通费减少。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.60%，主要原因是严格执行八项规定，控制会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.08万元，较上年决算数减少0.26万元，下降7.78%，主要原因是严格执行八项规定，控制培训费用。本部门下属事业单位运行经费37.41万元，不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆，特种专业技术用车4辆。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额19.37万元，其中：政府采购货物支出17.97万元，政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额19.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购公务用车和印刷服务。

     五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金119.00万元，从评价情况来看，本年度绩效目标全部按时完成。

    （二）绩效自评结果

     绩效目标自评表

    “114阳光政务服务热线”专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年“114阳光政务服务热线”年咨询服务人数199678人次；年民生诉求处理数7405件次；民生诉求上报督办数2788件次；民生诉求转接数4616件次；年收集、整理和录入信息85624条；民生诉求处理率达到100%；咨询服务解答率达到99.6%；热线服务满意度达到95.46%。项目全年预算数为119.00万元，执行数为119.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：“114阳光政务服务热线”本着解决群众身边的焦点热点难点重点之事，针对群众各类诉求，热线及时快速转接至相关单位处置或上报督办处理。热线的简捷化操作，适用于广大群众特别是社会重点关注群体，有效缓解了政民矛盾，为提升我区政府在群众中的公信力和良好口碑做出了积极贡献。热线在重要时点、节点充分彰显了社会政治责任担当与价值，热线同时也成为了建立健全惩治和预防腐败的利器，为地方政府维稳，减少信访发挥了积极作用。“114阳光政务服务热线”经过多年探索和运营逐渐成熟，提高了政务服务效率，根植在老百姓心中，有着突出的社会影响，是全市政务服务标杆项目，是举足轻重的政务服务渠道。

         2019年度部门（单位）一般性项目绩效自评表

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58520369。