重庆市万州区国有资产监督管理委员会本级

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（二）单位构成

设行政单位机构1个。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展与安全科、改革法规与信访科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数798.47万元，其中：一般公共预算拨款798.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算比2025年增加21.03万元，主要是一般公共预算财政拨款人员经费及日常公用经费增加21.03万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数798.47万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出322.72万元，卫生健康支出44.81万元，资源勘探工业信息等支出396.12万元，住房保障支出34.82万元。支出预算比2025年增加21.03万元，主要是基本支出预算增加21.03万元。项目支出预算增加0万元，与2025年持平。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入798.47万元，一般公共预算财政拨款支出798.47万元，比2025年增加21.03万元。其中：基本支出781.62万元，比2025年增加21.03万元。基本支出中社会保障和就业支出减少1.01万元，卫生健康支出增加1.30万元，资源勘探工业信息等支出增加18.69万元，住房保障支出增加2.05万元，主要原因是在编人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.85万元，比2025年增加0万元，主要原因是委机关遗属补助人员和区属国有企业职教幼教退休教师人员数量无变化；主要用于委机关遗属补助发放及区属国有企业职教幼教退休教师财政补贴发放重点工作。

2026年国有资本经营预算收入0万元，较2025年无增减。其中基本支出0万元，较2025年无增减；项目支出0万元，较2025年无增减。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 3.70万元，比2025年增加0万元，与2025年“三公”经费预算持平。其中：因公出国费用0万元，较2025年增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访，无因公出国（境）费用支出；公务接待费0.70万元，比2025年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费3.00万元，比2025年增加0万元，主要原因是坚持厉行节约，加强公务车管理，从严控制公务用车费用；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是坚持厉行节约，控制公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 101.36万元，比2025年增加1.19万元，主要原因是单位在编人员变动。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

      单位预算公开联系人：潘邻伊  联系方式：023-58520079