重庆市万州区国有资产监督管理委员会

（本级）2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市万州区国有资产监督管理委员会（简称区国资委），是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动万州区国有经济结构和布局的战略性调整；承担万州区经济体制改革专项小组中国有企业改革组办公室日常工作。

（二）机构设置。内设办公室、组织人事科（党委办公室）、规划发展与安全科、改革法规与信访科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属二级预算单位，主管部门为重庆市万州区国有资产监督管理委员会，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

总体情况。2024年度收入合计23156.33万元，支出合计23156.33万元，收支较2023年决算数增加10323.23万元，增长80.44%。主要原因是项目资金中拨付区属国有企业注册资本金增加。 

1. 收入情况。2024年度收入合计23131.33万元，与2023年度决算数相比增加10298.23万元，增长80.25%。主要原因是项目资金中拨付区属国有企业注册资本金增加。其中：财政拨款收入23131.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余25.00万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计23156.33万元，与2023年决算数相比增加10323.23万元，增长80.44%。主要原因是项目资金中拨付区属国有企业注册资本金增加。其中：基本支出 853.38万元，占3.69%；项目支出22302.96万元，占96.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度决算数相比无增减，主要原因是2024年度财政拨款收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计23156.33万元，支出总计23156.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10323.23万元，增长80.44%。主要原因是项目资金中拨付区属国有企业注册资本金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7033.33万元，与2023年决算数减少862.77万元，下降10.93%。主要原因是属于一般公共预算财政拨款项目预算资金中对区属国有企业注册资本金减少。较年初预算数增加6293.67万元，增长823.01%，主要原因是对区属国有企业注册资本金支出未纳入年初预算。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7896.10万元，较2023年决算数减少31181.99万元，下降79.79%。主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少。较年初预算数增加7087.86万元，增长876.95%。主要原因是区属国有企业注册资本金支出未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障与就业支出498.81万元，占7.07%，较年初预算数增加175.06万元，增长54.07%，主要原因是年中追加国有企业职教幼教退休教师待遇补差、死亡退休职工抚恤金，以及退休人员变动及在职职工社保调标。

（2）卫生健康支出44.92万元，占0.64%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.16%，主要原因是在编人员增减变动。

（3）资源勘探信息等支出6478.94万元，占91.79%，较年初预算数增加6117.57万元，增长1692.88%，主要原因是区财政在资源勘探信息支出类别中安排了区属国有企业注册资本金的预算和支出6000万元。

（4）住房保障支出36.57万元，占0.52%，较年初预算数增加1.12万元，增长3.24%，主要原因是在编人员增减变动。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度决算数相比无增减，主要原因是2024年度财政拨款收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出853.38万元。其中：人员经费786.89万元，与2023年决算数相比减少81.99万元，下降9.43%，主要原因为：一是在编人员变动与2023年相比增加8.87万元，二是退休人员抚恤金与2023年相比减少90.86万元。人员经费用途主要包括机关在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金缴费，机关离休干部离休费支出，机关退休职工健康休养及医疗补助支出。公用经费66.49万元，较2023年决算数相比减少41.29万元，下降38.48%，主要原因为：一是在编人员增减变动，二是2023年度区财政年中追加的项目资金（国资监管工作经费），其中50万元本应属国有资本经营收益（支出功能代码2230299）的办公费追加为属于公用经费中（支出功能代码2150701）的办公费，进入了2023年度决算中机关运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计16098万元，其中：基本支出0万元，项目支出16098万元，主要用于拨付重庆三峡资本运营集团有限公司注册资本金2800万元、万州资产经营有限公司注册资本金6698万元、重庆建环实业集团有限公司注册资本金6200万元、万州住房租赁有限公司注册资本金400万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共1.64万元，较年初预算数减少2.06万元，下降55.68%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务车出行和公务接待。较2023年支出数减少1.06万元，下降39.26%，主要原因是现公务车为新购置的新能源电动车，燃料及维修费用大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国费用支出。与2023年决算数相比无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生购置公务车支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费0.94万元，主要用于机要文件交换、应急、乡村振兴帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降68.67%，主要原因是严格执行公务车使用管理规定，且现公务车为新购置新能源电动车，燃料及维修费用大幅下降。较2023年支出数减少1.46万元，下降60.83%，主要原因是严格执行公务车使用管理规定，且现公务车为新购置的新能源电动车，燃料及维修费用大幅下降。

公务接待费0.70万元，主要用于国资监管机构的学习、考察、调研等公务活动支出，接待全国脱贫人口就业帮扶工作推进会嘉宾，重庆市国企、民企、外企“三企”联动万州行活动支出，费用支出较年初预算数持平，无增减，主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待费用。较2023年支出数增加0.4万元，增长133.33%，主要原因是2024年度国资监管行业学习交流活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待7批次、72人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。2024年度本单位人均接待费97.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.38万元，与2023年度决算数相比增加0.18万元，增长90%，主要原因是2024年度国资系统及行业监管交流会议增加。本年度培训费支出1.84万元，与2023年决算数相比减少1.22万元，下降39.87%，主要原因是2024年度区级及国资监管行业组织的相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出66.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.70万元、印刷费0.043万元、咨询费0万元、水电费0.80万元、邮电费7.98万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.087万元、会议费0.123万元、培训费0.22万元、公务接待费0.70万元、劳务费1.15万元、工会经费14.79万元、福利费6.70万元、公务车运行维护费0.94万元、其他交通费用19.28万元、资本性支出0.47万元。机关运行经费较2023年支出数减少41.29万元，下降38.48%。主要原因为：一是在编人员增减变动，二是2023年度区财政年中追加的项目资金（国资监管工作经费），其中50万元本应属国有资本经营收益（支出功能代码2230299）的办公费追加为属于公用经费中（支出功能代码2150701）的办公费，进入了2023年度决算中机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位根据万州财绩发〔2025〕4号文件精神开展了2024年度项目资金绩效评价工作。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个一般性项目开展了绩效自评。涉及财政拨款项目支出22302.96万元。