重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市万州区国有资产监督管理委员会（简称区国资委），是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动万州区国有经济结构和布局的战略性调整；承担万州区深化国资国企改革领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（三）单位构成。纳入本部门2021年度决算编制的有委机关和下属非独立核算事业单位万州区国有资产管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计45411.05万元，支出总计45411.05万元。收支较上年决算数增加19970.25万元，增长78.5%，财政拨款支出较年初预算数增加44783万元，增长7230.5%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计45367.10万元，较上年决算数增加19926.3万元，增长78.3%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金增加。其中：财政拨款收入45367.10万元，占100%。此外，年初结转和结余43.95万元。

3.支出情况。2021年度支出合计45411.05万元，较上年决算数增加19970.25万元，增长78.5%，较年初预算数增加44783万元，增长7230.5%，主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金增加。其中：基本支出 1235万元，占2.7%；项目支出36076.05万元，占79.5%；国有资本经营预算支出8100万元，占17.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计45367.10万元、支出总计45411.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加19926.3万元，增长78.3%，支出总计增加19970.25万元，增长78.5%。主要原因是项目资金中区属国有企业的注册资本金增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入37267.10万元，较上年决算数增加17301.30万元，增长86.7%。主要原因是：1.基本支出较上年决算数增加393.65万元，其中含在编人员变动因素；2021年死亡退休职工抚恤金100.63万元；清缴委机关特殊人群2014年10月至2016年12月准备期职业年金94万元。2.项目资金中区属国有企业的注册资本金增加。较年初预算数增加36689.05万元，增长6347%。主要原因是追加安排2021年“一心六型”招商引资组工作经费5.35万元；追加安排重庆建环实业集团有限公司注入资本金预算36000万元；追加安排“2020川渝国企万州行”70.70万元。此外，年初财政拨款结转和结余43.95万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出37311.05万元，较上年决算数增加17345.25万元，增长86.9%。主要原因是：1.基本支出较上年决算数增加393.65万元，其中含在编人员变动因素；2021年死亡退休职工抚恤金100.63万元；清缴委机关特殊人群2014年10月至2016年12月准备期职业年金94万元。2.项目资金中区属国有企业的注册资本金增加，较年初预算数增加17345.25万元，增长86.9%。主要原因是追加安排2021年“一心六型”招商引资组工作经费5.35万元；追加安排重庆建环实业集团有限公司注入资本金预算36000万元；追加安排“2020川渝国企万州区行”项目资金70.70万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.35万元，占0%，较年初预算数增加5.35万元，增长100%，主要原因是开展招商引资工作 。

（2）社会保障与就业支出584.48万元，占1.6%，较年初预算数增加481.71万元，增长468.7%，主要原因是年中追加国有企业职教幼教退休教师待遇补差及追加委机关离退休职工健康休养费及死亡退休职工抚恤金。

（3）卫生健康支出44.45万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万，增长0%。

（4）资源勘探信息等支出650.17万元，占1.7%，较年初预算数增加245.93万元，增长60.8%，主要原因是年末追加了国资监管工作经费和各项事项结算追加。

（5）住房保障支出26.6万元，占0.07%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1235万元。其中：人员经费610.19万元，较上年决算数减少108.27万元，减少15.07%，主要原因是在编人员变动。人员经费用途主要包括委机关在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金缴费；委机关离休干部离休费支出；委机关退休职工健康休养及医疗补助支出。公用经费128.55万元，较上年决算数增加5.66万元，增长4.6%，主要原因是委机关在编人员变动，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计8100万元，基本支出0.00万元，项目支出8100万元，主要是用于拨付重庆三峡交旅集团注册资本金预算8000万元，拨付国资监管工作经费100万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少0.25万元，下降6.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。 较上年支出数减少0.18万元，下降5%，主要原因是严格费用开支，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。三是规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访，未发生因公出国费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本部门2021年未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本部门2021年未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加0.06万元，增长2%，主要原因是我委公务车老化运行维修费较上年增加。

公务接待费0.45万元，主要用于接待市国资委、合川区国资委来万州调研；接待2021年对口支援经贸洽谈会嘉宾；接待参加全国知名名企万州行对口接待单位嘉宾。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降35.7%，较上年支出数减少0.24万元，下降34.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次46人，其中：国内外接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.8元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出128.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费28.53万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、水电费3万元、邮电费7.42万元、差旅费51.4万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.2万元、培训费1.73万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.78万元、工会经费2.66万元、福利费12.31万元、公务车运行维护费3万元、其他交通费用16.87万元、其他商品服务支出0万元、资本性支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加5.66万元，增长 4.6 %，主要原因是办公耗材和办公用品费用增加。比年初预算数减少2.45万元，下降1.9%，主要原因是在编人员变动。

本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数减少0.3万元，减少60%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简会议支出。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数减少0.08万元，减少4.4%，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，规范培训工作，节约培训开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

本部门根据万州财预发〔2022〕年2号文件精神开展了2021年度项目资金绩效评价工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金44176.05万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目绩效评价情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位开展了2021年度部门整体绩效评价，没有委托第三方开展绩效自评，2021年度部门整体绩效自评报告详见附件。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：58520079

附件：重庆市万州区国有资产监督管理委员会2021年度整体支出绩效目标自评报告

附件

重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2021年度整体绩效目标自评报告

按照区财政局《关于开展2021年度部门整体绩效评价工作的通知》（万州财预发〔2022〕8号）要求，我委对财政资金整体绩效进行了认真自评，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。自评情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

重庆市万州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。

（二）主要职责

根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动万州区国有经济结构和布局的战略性调整；承担万州区深化国资国企改革领导小组办公室日常工作。

（三）内设机构及委属事业单位

1.人员编制情况：机关行政编制23名，2021年末实有人数23人，设主任1名、副主任2名，党委专职副书记1名；科级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）。机关后勤服务人员1名（按“退一减一”原则逐年收回核销），2021年末实有人数1人。

2.委属事业单位情况：下属非独立核算财政全额拨款事业单位1个（重庆市万州区国有资产管理中心），于2020年5月成立，编制人数15名，2021年末实有人数11人。

3.组织架构：内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

（四）资产管理情况

1.建立资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落到实处。

2.运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金运作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理转变。           

（五）2021年部门履职总体目标

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推进资源整合，深化国资国企改革，优化调整布局结构，健全国资监管体系，防范化解重大风险，提升党的建设质量，紧紧抓住全面从严治党这条主线，做强做优做大国有资本和国有企业。

（六）部门整体支出绩效目标

严格履行国有企业出资人职责、专司国有资产监管职责和负责国有企业党的建设等工作职责，统筹疫情防控和经济社会发展统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，认真践行“一心六型”两化路径，以“一深化两提升”为总体思路开展工作，加快推进形成国资监管一盘棋，助推国有企业高质量发展，实现“十四五”良好开局。

（七）2021年单位预算及执行情况

我委严格按照部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算。人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口；公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。

1.2021年预算情况：2021年年初收入预算数628.05万元，一般公共预算拨款预算数 578.05万元，国有资本经营支出预算数50万元；2021年年初支出预算数628.05万元，其中：基本支出563.05万元，具体为社会保障和就业支出102.77 万元，卫生健康支出 44.45万元，住房保障支出 26.59万元，工资福利费支出373.78万元，商品和服务支出131万元，对个人和家庭的补助支出58.27万元，2020年“三公”经费预算支出 3.7万元。项目支出65万元，具体为国资监管工作经费项目50万元和国有企业职教幼教退休教师待遇补差财政专项补助项目15万元。

2.2021年整体支出执行情况：2021年度支出合计45411.05万元，其中：（1）基本支出1235万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出610.19万元；（2）商品和服务支出304.59万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭的补助496.26万元，主要是离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）项目支出44176.05万元，其中拨付重庆建环集团注入资本金36000万元，拨付重庆三峡交旅集团注入资本金8000万元，招商引资专项支出5.35万元，国资监管工作经费支出100万元，“2020川渝国企万州行”活动支出70.70万元。

3. “三公”经费使用情况：2021年我委“三公”经费共支出3.45万元，比上年支出下降5.1%。其中，公务接待费支出0.45万元，比上年支出下降34.7%；公车运行及维护费支出3万元，比上年支出增加2%。

我委严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理编制预算、决算。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果，确保资金安全。严格使用程序，实行领导一支笔审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

二、绩效实现情况

（一）区属国企经济运行持续向好

1.资产权益稳中有升。截止12月末，23户区属国有企业资产总额达到1359亿元，位居全市区县第一，同比增长13.6%。所有者权益达到470亿元，同比增长10.3%。

2.营业收入保持增长。截止12月末，23户区属国企累计实现营业收入486亿元，排名全市区县第1位，同比增长38.5%，在营业收入规模超50亿元的9个区县中排名第1位。缴纳税费总额12.2亿元，同比增长26.2%，位居全市区县第1位。实现劳动生产总值44.8亿元；累计完成固定资产投资19.3亿元。

（二）国资监管扎实有效

1.强化企业党的建设。一是扎实推进党史学习教育。制定“1+1+N”三个层面实施方案，梳理出“8+7”重点任务参考清单，扎实开展“我为群众办实事”活动，积极推进“我为国企发展建言献策”调研活动，扎实开展国资系统庆祝中国共产党成立100周年系列活动。二是压实党建责任。落实国企党委主要职责7项、党总支（支部）主要职责6项、国企党建工作清单10项。全面推行党组织书记抓基层党建述职评议考核，完成区属国企2020年全面从严治党考核工作，三是推进队伍建设。积极配合区委组织部修订完善区属国企领导人员管理办法，大力实施人才强企战略，全年国资系统开展各类业务培训3期，累计培训300余人次，区属国企自行培训800余人次，公开考核引进中级及以上专业技术职称或研究生以上学历等紧缺适用人才52名。四是抓实正风肃纪。党委严格落实巡察整改责任，督促企业党组织落实巡察整改主体责任。扎实开展国资系统工程建设招投标领域“以案四说”警示教育暨“以案四改”工作，完成系统工程建设招投标领域专项检查。全年谈话诫勉3人、党内警告2人、降级降薪1人、撤职降级1人、开除党籍1人。

2.加快推进国企改革。一是稳慎推进改革重组和混合所有制改革。出台了《万州区深化国企改革行动方案（2021-2022）》，制定了15项深化国企改革行动任务清单并明确责任单位和完成时限。全力推进全区国有经济布局优化和结构调整，万州经开集团、三峡平湖和三峡资本作为国有资本投资和运营公司试点已初见雏形。区属国企改革内部专业化重组和企业间横向战略重组持续优化，区属国有企业数量进一步缩减，经营性国有资产集中统一监管基本完成。国有企业混合所有制改革推进有力，三峡文创集团子公司与民营企业汇杰人力资源组建混合制公司，成功运营三峡人力资源服务产业园；已批复三峡农业集团和重庆建环集团所属企业混改实施方案；已批复立项三峡交旅集团所属企业、平湖蓝盾公司的混改项目；积极推进金龙集团、江东机械公司、万州燃气混合所有制改革。二是加快推进公司制改革。全区已完成33户全民所有制企业改制工作，出清75户“僵尸”空壳企业。三是积极完善中国特色现代企业制度。督促区属国企全面落实党建进章程、“双向进入、交叉任职”、“四同步”“四对接”和“四步工作法”要求，制定党组织前置研究讨论事项清单40项。四是深入推进三项制度改革。持续深化企业内部分配制度改革，分类调整优化工资总额管理机制，结合国资国企第二轮改革修订区属国企负责人经营业绩考核及薪酬管理暂行办法等制度。完成2020年度职工工资总额清算、企业负责人经营业绩考核工作。

3.国企监管“提升效能”。深化管资本为主的国资监管体制改革，构建起国企党委主体责任、纪委监督责任和纪检监察、监事会、财务、内审、内控、风控协同联动的大监管体系，打好监督“组合拳”，形成有效监管闭环。起草《以管资本为主推进职能转变的意见》等制度，已出台限时办结制度，实行领导包组、干部包企、“一对一”服务企业制度，推进制度优势转化为治企效能，做到精准服务与有效监管同步。开展国企专项审计，发现问题106个，督促企业全面整改问题103个，整改率达95%。加强监事会主席履职考核，积极开展企业违规经营投资责任追究工作，目前已追责3人，向纪委监委机关移送违纪违法线索2件，移送处理2人。向区属国企发出监管提示函7个，相关工作提示14个。开展了整治国企财务会计信息虚报问题专项行动。稳步推进万州国资大数据监管平台建设，已完成监管平台“网络通”“视频会议通”阶段性目标。

4.积极参与项目建设。一是积极推进“2020川渝国企万州行”签约项目落地见效工作。20个签约项目中，已开工建设粮食仓储物流项目、5G智慧万州建设等10个项目，截至目前，累计完成投资12.5亿元。二是区属国企积极参与推进实施“一区一枢纽两中心”建设重点项目共83个，目前已投资约30亿元。三是积极推进重庆三峡恒合旅游度假区市级重点项目建设，目前已完成投资4亿元。

5.强化安全风险防范。指导督促区属国企健全内控体系，加强内部审计监督，加大债务融资、金融业务、对外投资等方面监管力度，确保各类风险防得住、控得稳。以安全生产专项整治三年行动和大排查大整治大执法“百日行动”为抓手，督导企业全面深入细致开展安全隐患排查治理，坚决防范重特大事故发生，持续开展矛盾纠纷排查化解，严格落实重大活动疫情防控措施，确保了国资系统安全稳定。

6.履行社会责任担当作为。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，认真谋划“国企进镇”，充分发挥国企资金、人才、信息、管理等方面的优势，按照“1个牵头+3个协同”模式，与11个乡村振兴支点培育镇乡建立务实高效的对接沟通机制。形成11个支点镇乡“国企进镇”方案，打表推进项目87个，全年完成投资9.6亿元。深入落实消费扶贫举措，助销农副产品合计240万元。     

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

1.预算执行不够严格，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际工作过程中，有临时性任务及特殊情况，如增加国有企业的注册资本金未纳入年初预算，所以出现调整和追加预算现象。

    2.公务卡支出结算率较低。由于单位在编人员变动，新进及招录职工未能及时办理公务卡，公务卡支出结算率未达50%。

（二）改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织机关人员认真学习《预算法》等相关法律法规和制度，增强预算意识。

2、提高预算约束力。精准编制预算，加强预算绩效管理，严格执行预算，避免出现调整或追加预算，因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或区政府临时交办而产生的调整除外。

3、严格控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

  4.严格执行公务卡结算制度。按照相关文件精神，准确传送公务卡消费支出动态监控信息，尽快为新进人员办理公务卡，全面实施公务卡结算。            

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门自评共计得分98分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面较好。本次绩效自评结果，拟在2021年决算公开中应用。