重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区国有资产监督管理委员会（简称区国资委），是区政府工作部门，为正处级。主要职责是：根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进区属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全；加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动万州区国有经济结构和布局的战略性调整；承担万州区深化国资国企改革领导小组办公室日常工作。

（二）单位构成

设行政单位机构1个,下属非独立核算财政全额拨款事业单位1个（重庆市万州区国有资产管理中心）。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 706.75万元，其中：一般公共预算拨款656.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。收入较去年增加78.7万元，主要原因是单位在编人员变动，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数706.75万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业118.91万元，卫生健康支出 50.98万元，资源勘探工业信息等支出452.76万元，住房保障34.10万元，国有资本经营预算支出50万元。支出预算较去年增加 78.7万元，主要原因是单位在编人员变动。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入656.75万元，一般公共预算财政拨款支出 656.75万元，比2021年增加78.7万元。其中：基本支出640.02万元，比2021年增加76.97万元，主要原因是单位在编人员变动，造成基本支出数额发生变化。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.73万元，比2021年增加1.73万元，主要原因是委机关遗属补助1.73万元在2021年列在基本支出，但在2022年预算中，按财政要求将遗属补助列在项目支出中。项目资金主要用于一是发放区属国有企业职教幼教退休教师专项待遇财政补助，二是发放本单位已死亡退休职工遗属补助。

2022年国有资本经营预算收入50万元，比2021年增加0万元，其中基本支出0万元，比2021年增加0万元，项目支出50万元，主要用于国资监管工作、审计工作、企业改革等工作的人员培训、会务等工作费用支出。

重庆市万州区国有资产监督管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 3.7万元，比2021年“三公”经费预算增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国费用支出；公务接待费0.7万元，比2021年增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费3万元，比2021年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 82.54万元，比上年减少48.46万元，主要原因一是差旅费减少，二是单位在编人员变动。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本单位下属万州区国有资产管理中心为事业单位，不在统计范围内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算 6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中国有资本经营预算拨款收入采购 6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.73万元，国有资本经营预算资金50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出，本说明中资源勘探工业信息等支出具体指国有资产监管行政运行支出和其他国有资产监管所发生的基本支出。

部门预算公开联系人：潘邻伊  联系方式：023-58520079