重庆市万州区国有资产监督管理委员会

2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    (一)职能职责。1.区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。2.负责国有企业党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。指导国有企业做好党员教育、培训、管理和意识形态、精神文明、新闻宣传、文化建设等工作；指导国有企业的工会、青年、妇女和统战、双拥、民兵预备役工作。负责国有企业党风廉政建设工作。负责机关人事、编制及干部考核工作；按照干部管理权限，负责所监管国有企业领导班子建设和领导人员、国有股权代表、董事、监事的推荐、考察、任免、综合考核评价等相关工作；负责国有企业人才工作和干部教育培训工作；牵头组织国有企业劳动用工政策执行情况的调控和监管；承担社会团体组织的管理工作。3.负责审核国有企业发展战略和规划；指导国有企业产业升级和结构调整；牵头国资监管重大政策及规范性文件的研究起草；按规定对新国有企业组建和国有企业的投资、融资、担保、资本金变动、增资扩股等事项审核或备案；负责审核股权转让及发债方案；指导所监管国有企业的风险管控；负责监督管理国有企业重大物资、设施设备采购；负责全区国有经济统计及运行监测工作；负责国有企业清产核资及国有资产损失核销工作。负责国有资本经营预算支出建议草案的编制；承担国有企业三峡移民后期扶持、科技创新、对口支援、招商引资等工作；指导督促所监管国有企业抓好安全生产、防震减灾、环境保护、应急管理等工作；负责国有企业涉企政策落实、正版软件工作。4.承担深化国资国企改革领导小组办公室日常工作；研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业改革改制工作，负责国有企业合并、分立、改制、上市及解散、破产等工作。承担国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担国有资产评估项目的核准和备案工作；负责机关及国有企业的依法治企工作；承担国资监管重大政策及规范性文件的合法性审核；指导国有企业按照现代企业制度完善公司治理，推进中国特色现代国有企业制度建设，负责国有企业公司章程的审批备案；指导督促所监管国有企业抓好信访稳定、社会治安综合治理、反邪防邪、平安建设、法制建设等工作；负责机关群众工作系统相关工作；指导推进国有企业社会化管理移交工作。5.利用询问、查阅、审计等调查方式履行出资人监督部署，汇总国资监管发现的问题和监事监督发现的董事及高管人员履职违规违法等问题，分类提出处置意见，跟踪问题的处理整改落实；负责对国有资产重大损失、违反“三重一大”决策制度等重要问题和线索进行核查，提出问责追责意见建议；负责对监管发现的共性问题进行分析研究，提出完善国资监管制度和改进国资监管的措施办法建议；指导督促所监管企业开展问责追责工作；负责区属国有企业按照现代企业制度要求设置监事机构，并开展监督考核工作；指导、督促国有企业开展内部审计工作；负责国资委系统中介机构管理工作；协调配合审计机关加强对区属国有重点企业监督的有关工作。6.研究、拟订和完善国有企业资产保值增值评价指标体系、国有企业经营业绩考核制度、国有企业负责人薪酬制度、履职待遇办法、股权激励约束办法并组织实施；负责指导所监管国有企业编制工资总额预算方案，做好工资总额预算方案的备案与核准工作，加强对工资总额预算执行情况动态监控和执行结果清算；负责牵头组织国有资本经营预算建议草案的编制；按规定负责国有资本经营预算收入的征收工作；负责国有企业“职教幼教”、“三类人员”落实待遇政策工资性工作及国有企业“农民工工资”相关工作；负责国有企业劳动保险相关工作。

   （二）单位构成。设单位机构1个。内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展科、改革法规科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

    二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数 580.37万元，其中：一般公共预算拨款 580.37万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 13.16万元，主要是国资监管运行和国企年报管理项目拨款增加20 万元。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 580.37万元，其中：一般公共服务 0万元，教育 0万元，社会保障和就业88.36 万元，卫生健康支出 43.36万元，住房保障 26.88万元。支出预算较去年增加 13.16万元，主要原因是基本支出减少6.84万元，但项目支出增加 20万元，新增国资监管运行和国企年报管理项目拨款20 万元，所以2020年支出预算较上年总的增加13.16万元。

    三、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入 580.37万元，一般公共预算财政拨款支出 580.37万元，比2019年增加13.16万元。其中：基本支出560.37万元，比2019年增加减少6.84万元，主要原因是2018年末在职转退休4人，离休干部去世1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2019年增加20万元，主要原因是新增国资监管运行和国企年报管理项目拨款20万元。主要用于推进国资大数据监管运行平台建设和经济运行年报审计汇总，相关中介机构审计费用、系统运行维护费用、人员培训、会务等支出。

    2020年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算 3.7万元，比2019年减少1.27 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2019年持平；公务接待费 0.7 万元，比2019年减少0.15 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 3 万元，比2019年减少1.2 万元，主要原因是我委出台了《万州区国资委机关车辆管理制度》,对机关车辆实行统一管理，严格费用开支，避免违规用车，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费  132.29万元，比上年减少0.23 万元，主要原因是公用经费预算在上年基础上压缩了5%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20万元。

    4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

    六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘邻伊  联系方式：023-58520079