重庆市万州区土地征收储备整治中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行土地征收储备、土地开发整理、自然资源节约集约利用领域法律法规和方针政策。

2.承担全区耕地保护相关事务性工作。

3.承担国土空间生态修复相关事务性工作。

4.承担全区土地开发整理、建设用地复垦相关事务性工作。

5.承担集体土地征收（用）转用相关事务性工作。

6.承担自然资源节约集约利用辅助性、事务性工作。

7.承担全区自然资源资产有偿使用和合理开发利用有关事务性、服务性工作。

8.承担自然资源资产储备管理相关事务性工作。

9.完成区委、区政府和区规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成。

2025年6月新组建重庆市万州区土地征收储备整治中心，由重庆市万州区征地事务中心、重庆市万州区土地收购储备中心、重庆市万州区土地开发整理中心整合组建而成。

机构设置。重庆市万州区土地征收储备整治中心为正处级事业单位，内设综合科、财务审计科、土地整理科、生态修复科、利用事务科、 权益资产科、重点保障科、城区征地科、项目征地科、土地储备科共10个机构科室。

单位构成。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2020.16万元，其中：一般公共预算拨款1620.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入400万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加2020.16万元，主要是2025年6月新组建重庆市万州区土地征收储备整治中心。

（二）支出预算：2026年年初预算数2020.16万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出337.79万元，卫生健康支出89.62万元，自然资源海洋气象等支出1508.45万元，住房保障支出84.31万元；支出较去年增加2020.16万元，主要是基本支出增加2020.16万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1620.16万元，一般公共预算财政拨款支出1620.16万元，比2025年增加1620.16万元。其中：基本支出1620.16万元，比2025年增加1620.16万元，主要原因是2025年6月新组建重庆市万州区土地征收储备整治中心，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是项目支出未纳入年初预算。

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.8万元，比2025年增加8.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费4万元，比2025年增加4万元，主要原因是2025年6月新组建重庆市万州区土地征收储备整治中心；公务用车运行维护费4.8万元，比2025年增加4.8万元，主要原因是2025年6月新组建重庆市万州区土地征收储备整治中心；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额28.4万元：政府采购货物预算28.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）自然资源利用与保护（支出功能分类科目）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

单位预算公开联系人：程苹 联系方式：023-85750105