重庆市万州区规划和自然资源局

（部门）2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

万州区规划和自然资源局主要职责如下：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.归口管理万州区林业局。

17.承担万州区规划委员会的日常工作。

18.管理基层所。

19.完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

20.职能转变。万州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

根据上述职能职责，区规划和自然资源局系正处级行政机关，设办公室、政策法规和自然资源督察科（挂行政审批科牌子）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城镇规划科、规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督和矿业权管理科、测绘和地理信息管理科、信访安全科、财务审计科、组织人事科共15个内设机构。

（三）单位构成

2024年局系统纳入部门决算编制范围的单位共计11个。其中正处级行政单位1个，为区规划和自然资源局；全额拨款事业单位7个，分别为区不动产登记中心、区土地整理开发中心、区地质环境监测站、区农村产权流转交易中心、区土地收购储备中心、区城市规划管理中心、重庆市万州区分水规划和自然资源所（统一编制15个区规划和自然资源片所决算）；自收自支事业单位2个，分别为区征地事务中心、区地质灾害整治中心；差额事业单位1个，为区规划设计研究院。本年较上年新增一个决算编制单位，为重庆市万州区分水规划和自然资源所，以前年度预决算纳入区规划和自然资源本级统一填报，2024年决算独立填报；减少2个决算编制单位，其中：区土地勘察测绘队，因机构调整合并入区规划设计研究院；区规划和自然资源综合行政执法支队因机构改革人员及预算调整到区城市管理综合行政执法支队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为63137.83万元。收、支与2023年度相比，增加24948.95万元，增长65.3%，主要原因是地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储项目资金较上年增加。

1.收入情况。2024年度收入合计58793.21万元，与2023年度相比，增加23893.62万元，增长68.5%，主要原因是地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储项目支出较上年增加。其中：财政拨款收入54078.76万元，占92.0%；事业收入282.28万元，占0.5%；经营收入4328.03万元，占7.4%；其他收入104.14万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）122.35万元，年初结转和结余4222.27万元。

2.支出情况。2024年度支出合计60071.47万元，与2023年度相比，增加25777.39万元，增长75.2%，主要原因是地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储项目支出较上年增加。其中：基本支出8783.75万元，占14.6%；项目支出46959.69万元，占78.2%；经营支出4328.03万元，占7.2%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3066.36万元，与2023年度相比，增加312.47万元，增长11.4%，主要原因一是区土地开发整理中心万州区武陵镇禹安村市级土地整理项目和重庆沿江高速公路忠县至万州段（万州境）临时用地复垦项目尚未完成结算，剩余项目尾款未支付；二是区规划和自然资源局、区地质灾害整治中心2024年存在非财政拨款年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为56859.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加25410.97万元，增长80.8%。主要原因是地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储项目支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入42305.28万元，与2023年度相比，增加26015.70万元，增长159.7%。主要原因是地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储项目资金较上年增加。较年初预算数增加22049.10万元，增长108.9%。主要原因一是财政中途追加了地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储资金；二是财政中途结算了非税成本支出、人员支出等。此外，年初财政拨款结转和结余2.87万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出42297.40万元，与2023年度相比，增加25873.56万元，增长157.5%。主要原因是地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储项目支出较上年增加。较年初预算数增加22041.22万元，增长108.8%。主要原因一是财政中途追加了地灾专项资金、新增土地使用费、土地收储资金；二是财政中途结算了非税成本支出、人员支出等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出1626.93万元，占3.9%，较年初预算数增加341.52万元，增长26.6%，主要原因一是区财政中途预算追加了2024年区级机关事业单位退休人员做实准备期职业年金、退休人员健康休养费、丧葬抚恤费等；二是养老保险和职业年金缴费基数调整，年中预算追加。

（2）卫生健康支出386.78万元，占0.9%，较年初预算数减少14.42万元，下降3.6%，主要原因是区城市规划管理中心、不动产登记中心、土地开发整理中心人员减少，预算结算当年人员经费时调减了卫生健康支出。

（3）城乡社区支出663.65万元，占1.6%，较年初预算数减少1407.16万元，下降68.0%，主要原因是当年规划专项经费预算执行率低。

（4）农林水支出461.58万元，占1.1%，较年初预算数增加444.72万元，增长2637.7%，主要原因是区财政中途预算追加了区土地开发整理中心农田整治、农村土地整治等项目经费。

（5）自然资源海洋气象等支出11811.13万元，占27.9%，较年初预算数减少1514.92万元，下降11.4%，主要原因是年初预算编制的生态修复治理项目资金中途预算调剂到了各业主单位，未纳入我局支付。

（6）住房保障支出363.26万元，占0.9%，较年初预算数减少7.92万元，下降2.1%，主要原因是当年纳入财政保障的人员减少，预算结算当年人员经费时，调减了住房保障支出指标。

（7）灾害防治及应急管理支出26984.06万元，占63.8%，较年初预算数增加24199.40万元，增长869.0%，主要原因是财政中途预算追加了本年地灾防治专项经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.74万元，与2023年度相比，增加7.87万元，增长274.2%，主要原因是存在未支付的人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出8286.65万元。

其中：

人员经费7432.78万元，与2023年度相比，减少250.46万元，下降3.3%，主要原因是区规划和自然资源综合行政执法支队因机构改革人员及预算调整到区城市管理综合行政执法支队，决算一并纳入区城市管理综合行政执法支队填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费853.87万元，与2023年度相比，减少283.59万元，下降24.9%，主要原因一是区规划和自然资源综合行政执法支队因机构改革人员及预算调整到区城市管理综合行政执法支队，决算一并纳入区城市管理综合行政执法支队填报；二是区征地事务中心、土地开发整理中心财政预算管理模式发生变化，区财政不再保障日常公用经费，故公用经费减少；三是本年退休人员增加，结算时调减了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2778.00万元，年末结转结余2748.00万元。本年收入11773.48万元，与2023年度相比，减少339.82万元，下降2.8%，主要原因是2024年度政府性基金预算安排的地质灾害防治项目专项资金收入减少。本年支出11803.48万元，与2023年度相比，减少470.47万元，下降3.8%，主要原因是2024年度政府性基金预算安排的地质灾害防治项目专项资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计38.24万元，较年初预算数减少34.24万元，下降47.2%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较年初预算数减少16.77万元，公务接待费较年初预算数减少17.47万元。较上年支出数减少15.79万元，下降29.2%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少10.96万元，公务接待费较上年减少4.83万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公用车的购置。 费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无新购公务用车支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年无新购公务用车支出。

公务用车运行维护费32.96万元，主要用于我局系统耕地保护、地灾汛期巡查排查、矿山巡查、土地勘察测绘、违法用地查处等相关业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.77万元，下降33.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行年初预算管控目标，严格落实公车使用规定。 较上年支出数减少10.96万元，下降25.0%，主要原因一是区规划和自然资源综合行政执法支队与区城市管理综合行政执法支队合并，由区城市管理综合行政执法支队编制决算，相比2023年减少公务用车运行维护费6.05万元；二是2023年区土地勘察测绘队撤销，发生公务用车运行维护费2.61万元，相比2023年减少公务用车运行维护费2.61万元；三是其余单位严格落实公车使用规定，较上年合计减少约2.3万元。

公务接待费5.28万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少17.47万元，下降76.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行年初预算管控目标。较上年支出数减少4.83万元，下降47.8%，主要原因是一是区规划和自然资源综合行政执法支队与区城市管理综合行政执法支队合并，由区城市管理综合行政执法支队编制决算，相比2023年减少公务用车运行维护费1.88万元；二是2023年区土地勘察测绘队撤销，发生公务用车运行维护费2.61万元，相比2023年减少公务用车运行维护费1.08万元；三是其余单位严格落实公车使用规定，较上年合计减少约1.14万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为22辆；国内公务接待144批次631人，其中：国内外事接待144批次，631人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费83.65元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.33万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是正常的会议支出差额。本年度培训费支出36.51万元，与2023年度相比，减少0.25万元，下降0.7%，主要原因是严格落实区政府过“紧日子”要求，管控相关支出。本年度差旅费支出44.79万元，与2023年度相比，减少33.72万元，下降43.0%，主要原因一是严格落实区政府过“紧日子”要求压减支出，严格控制差旅支出，二是部分差旅支出纳入非财政拨款支出中统计，未在统计口径范围内。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.48万元、水费0.91万元、电费10.20万元、邮电费12.25万元、物业管理费2.16万元、维护费0.16万元、公务接待费3.92万元、工会经费3.45万元、公务用车运行维护费21.87万元、其他交通费用35.82万元、其他商品和服务支出16.43万元。机关运行经费较上年支出数减少56.29万元，下降33.7%，主要原因是规划和自然资源所2024年决算支出单独填报，不在机关运行经费统计之列。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12943.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出10949.09万元、政府采购服务支出1994.11万元。授予中小企业合同金额5570.82万元，占政府采购支出总额的43.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购地质灾害防治项目勘查设计服务、地质灾害防治治理工程项目、规划设计等各项业务工作所需的技术服务费。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和4个重点专项项目、121个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出45814.23万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

牟一丹  电话：023-64883878

 备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。