重庆市万州区分水规划和自然资源所

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家规划和自然资源管理法律法规、方针政策，以及市委、市政府和区委、区政府有关规划和自然资源管理的决定和措施。

2.负责辖区内规划和自然资源方面的巡查工作。

3.负责辖区内规划和自然资源方面信访及安全事项的受理、办理、基层矛盾纠纷的排查化解工作。

4.承担辖区内建设项目规划许可后的批后管理与监督的事务性工作，协助开展辖区内各类规划的编制、执行及规划实施项目库的动态更新维护工作。

5.协助开展辖区内各类土地用途转用现场踏勘工作及各类自然资源的调查、统计、监测、评估及不动产确权登记工作。

6.协助开展辖区内地质灾害的调查、防治及应急处置工作，以及矿产资源的勘察、开采的监督管理何矿山生态修复工作。

7.协助做好辖区内测绘地理信息监督管理和测量标志保护工作。

8.协助开展辖区内规划和自然资源执法工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

2025年新设重庆市万州区分水规划和自然资源所，统一编制15个规划和自然资源所预决算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1580.01万元，其中：一般公共预算拨款1580.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1580.01万元，主要是一般公共预算拨款增加1580.01万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1580.01万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出270.86万元，卫生健康支出79.24万元，自然资源海洋气象等支出1153.74万元，住房保障支出76.18万元。支出预算较2024年增加1580.01万元，主要是基本支出预算增加1580.01万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1580.01万元，一般公共预算财政拨款支出1580.01万元，比2024年增加1580.01万元。其中：基本支出1580.01万元，比2024年增加1580.01万元，主要原因是2024年15个规划和自然资源所预算纳入区规划和自然资源局填报，2025年在新设预算单位中填报，故差额较大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15万元，比上年增加15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员因公出国（境）；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待预算及支出；公务用车运行维护费15万元，比上年增加15万元，主要原因是2024年15个规划和自然资源所预算纳入区规划和自然资源局填报，2025年在新设预算单位中填报，故差额较大；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本年度未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额3.15万元：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.15万元：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。需特别说明的是，15个规划和自然资源所经编办核定实有8辆公务用车，因2024年其资产仍在局机关账上，故8辆公务用车使用情况在区规划和自然资源局本级反映。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈兵  联系方式：023-64883878